Pagamenti relativi al terzo trimestre 2021

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
01/07/2021 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 3.103,97 0,00 3.103,97 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
01/07/2021 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 6.379,28 0,00 6.379,28 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
09/07/2021 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria BPER BANCA SPA 5,50 5,50 0,00 IVA SU FATTURE CONTO CORRENTE DEDICATO PER RISCOSSIONE COATTIVA - IMPEGNO DI SPESA
12/07/2021 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software LEONARDO WEB SRL 244,00 44,00 200,00 Fatt. 404/1 del 10/06/2021 Prot. 01/2021/424 - Implementazione software per gestione buoni pasto e moduli di iscrizione. CIG : Z4C310C5DD,
12/07/2021 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software LEONARDO WEB SRL 244,00 44,00 200,00 Fatt. 404/2 del 10/06/2021 Prot. 01/2021/424 - Canone annuale mantenimento servizio Melix : Z2331279E8
12/07/2021 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MAGGIOLI S.P.A. 976,00 176,00 800,00 4 0002124528 del 14/06/2021 Prot. 01/2021/431 - Canone Annuale Servizio di Conservazione Digitale anno 2021 slot a riempimento da 50 GB
12/07/2021 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 11,75 2,11 9,64 Fatt. 7X01637063 del 10/06/2021 Prot. 01/2021/426 - 4BIM 2021
12/07/2021 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 117,35 21,12 96,23 Fatt. 7X01712758 del 10/06/2021 Prot. 01/2021/427 - 4BIM 2021
12/07/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa VOIPVOICE SRL 103,46 18,66 84,80 Fatt. 37664/1 del 07/06/2021 Prot. 01/2021/425 - MESE DI MAGGIO 2021
12/07/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa VOIPVOICE SRL 85,52 15,42 70,10 Fatt. 37664/2 del 07/06/2021 Prot. 01/2021/425 - MESE DI MAGGIO 2021
12/07/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 46,38 8,36 38,02 Fatt. 211901507410 del 24/06/2021 Prot. 01/2021/465 - MESE DI MAGGIO 2021
12/07/2021 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico RINAUDO RAFFAELE 112,35 20,26 92,09 Fatt. 1/NE/2 del 09/06/2021 Prot. 01/2021/422 - Servizio di sgombero neve, insabbiatura, spargimento sale e servizi aggiuntivi sulle strade comunali stagione 2020/2021, Effettuato con trattore agricolo normalme
12/07/2021 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico RINAUDO RAFFAELE 10.115,26 1.824,06 8.291,20 Fatt. 1/NE/1 del 09/06/2021 Prot. 01/2021/422 - Servizio di sgombero neve, insabbiatura, spargimento sale e servizi aggiuntivi sulle strade comunali stagione 2020/2021, Effettuato con trattore agricolo normalme
12/07/2021 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ENEL SOLE S.R.L. 103,63 18,69 84,94 Fatt. SF00015525 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/421 - Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE084 - Apparecchio a LED 84W-Gestione impianti IP ns. Proprieta- dal 01/05/2021 al 31/05/2021, Public Lighting
12/07/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 2.867,00 517,00 2.350,00 Fatt. 25AVpa del 17/06/2021 Prot. 01/2021/432 - MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE Servizio di manutenzione cimitero - Servizio di manutenzione ordinaria cimitero - SAL 1
13/07/2021 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali RS STUDIO DI INGEGNERIA RAINA MARCO E SACCO PAOLO 3.694,75 582,40 3.112,35 C87H20002160004 CIG Z162F3D0B1 P 4/PA del 14/06/2021 - ACCONTO ESPOSTI E ONORARI RELATIVI AL 4° E 5° PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE
13/07/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.049,82 503,45 1.546,37 PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO 2021
13/07/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 204,98 47,15 157,83 PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO 2021
13/07/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 307,47 70,72 236,75 PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO 2021
13/07/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 153,74 35,36 118,38 PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO 2021
13/07/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 304,47 70,03 234,44 PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO 2021
13/07/2021 U.1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 605,00 264,41 340,59 PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO 2021
19/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 10,85 1,96 8,89 Fatt. 2210071631 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/442 - IT001E05323425 202105 SCALA SEDE DI FORNITURA EE
19/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 37,54 6,77 30,77 Fatt. 2210071624 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/455 - IT001E05323414 202105 UFFICIO RAGIONERIA SEDE DI FORNITURA EE
19/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 413,38 74,54 338,84 Fatt. 2210071623 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/449 - IT001E05294229 202105 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE
19/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 228,08 41,13 186,95 Fatt. 2210071635 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/440 - IT001E05323267 202105 PALAZZO LA TOUR SEDE DI FORNITURA EE
19/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 13,94 2,51 11,43 Fatt. 2210071636 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/462 - IT001E02434654 202105 IT001E02434654 SEDE DI FORNITURA EE
19/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 17,06 3,08 13,98 Fatt. 2210071628 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/460 - IT001E05323424 202105 ALLOGGIO EX BERTAINA SEDE DI FORNITURA EE
19/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 19,76 3,56 16,20 Fatt. 2210071626 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/438 - IT001E05323421 202105 ALLOGGI ARCHEOLOGICI SEDE DI FORNITURA EE
19/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 19,76 3,56 16,20 Fatt. 2210071629 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/459 - IT001E05323422 202105 ALLOGGIO CARCERATI SEDE DI FORNITURA EE
19/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 22,36 4,03 18,33 Fatt. 2210071625 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/456 - IT001E05323423 202105 ALLOGGIO EX MATTEODA SEDE DI FORNITURA EE
19/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 23,07 4,16 18,91 Fatt. 2210071621 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/453 - IT001E02147686 202105 PESCHIERA SEDE DI FORNITURA EE
19/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 25,95 4,68 21,27 Fatt. 2210071615 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/446 - IT001E00748401 202105 AMBULANTI SEDE DI FORNITURA EE
19/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 28,26 5,10 23,16 Fatt. 2210071634/2 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/439 - 202105 ALLOGGIO
19/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 31,40 5,66 25,74 Fatt. 2210071633 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/450 - IT001E05325069 202105 PRO LOCO CERETTO SEDE DI FORNITURA EE
19/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 56,99 10,28 46,71 Fatt. 2210071637 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/461 - IT001E02808484 202105 SEDE DI FORNITURA EE
19/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 72,24 13,03 59,21 Fatt. 2210071630 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/441 - IT001E05324662 202105 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE
19/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 83,56 15,07 68,49 Fatt. 2210071627 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/452 - IT001E05323461 202105 ALLOGGIO COLOMBERO SEDE DI FORNITURA EE
19/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 144,63 13,15 131,48 Fatt. 2210071616 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/464 - IT001E00767375 202105 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE
19/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 700,08 63,64 636,44 saldo Fatt. 2210071619 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/454; Fatt. 2210071620 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/445 al netto NdC. 2210071618 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/457; NdC. 2210071617 del 23/06/2021 Prot. 01/2021
19/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 12,54 12,54 0,00 Fatt. 2210071622/2 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/447 - IT001E02652151 202105 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
19/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 57,02 0,00 57,02 Fatt. 2210071622/1 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/447 - IT001E02652151 202105 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
19/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 36,04 36,04 0,00 Fatt. 2210071622/4 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/447 - IT001E02652151 202105 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
19/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 163,80 0,00 163,80 Fatt. 2210071622/3 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/447 - IT001E02652151 202105 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
19/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 17,67 3,19 14,48 Fatt. 2210071613 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/444 - IT001E00514067 202105 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE
19/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 31,18 5,62 25,56 Fatt. 2210071614 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/458 - IT001E00733895 202105 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO SEDE DI FORNITURA EE
19/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 2.639,95 476,06 2.163,89 Fatt. 2210071612 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/451 - 202105 IP
19/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 22,12 3,99 18,13 Fatt. 2210071632 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/443 - IT001E05324830 202105 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE
19/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 18,64 3,36 15,28 Fatt. 2210071634/1 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/439 - 202105 ALLOGGIO
23/07/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. RATTALINO/MASSIMILIANO 284,97 51,39 233,58 4 0000022/PA del 30/06/2021 Prot. 01/2021/489 - acquisto prodotti di pulizia
23/07/2021 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 114,54 0,00 114,54 Fatt. 1021158755 del 25/06/2021 Prot. 01/2021/470 - CONTO CONTRATTUALE 30036479-007 MESE DI APRILE 2021
23/07/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. ARTEMEDIA SRL 244,00 44,00 200,00 Fatt. 59-PA2021 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/388 - Calcolo IMU fino a 10000 abitanti
23/07/2021 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE B. & C. 841,80 151,80 690,00 Fatt. 3/371 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/408 - RICALCOLO DEL FONDO INCENTIVANTE ANNO 2021 SERVIZIO DI SUPPORTO
23/07/2021 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 174,36 0,00 174,36 Fatt. 1021135567 del 03/06/2021 Prot. 01/2021/413 - 30036479-007 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2021
23/07/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 65,05 11,73 53,32 Fatt. 3847/D del 10/06/2021 Prot. 01/2021/429 - Lotto N. 77 del 31/05/2021
23/07/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 73,77 13,30 60,47 Fatt. 4211/D del 10/06/2021 Prot. 01/2021/430 - Lotto N. 78 del 31/05/2021, Aggio su recuperato, Determina Dirigenziale: 24 in data 29/04/2019, Scissione dei pagamenti
23/07/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 73,77 13,30 60,47 Fatt. 4832/D del 12/07/2021 Prot. 01/2021/514 - Lotto N. 79 del 30/06/2021
23/07/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. STEP SRL 520,51 93,50 427,01 Fatt. 1304 del 13/07/2021 Prot. 01/2021/499 - mese di giugno - ricavi e riscossione tributi minori
23/07/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. STEP SRL 571,54 101,98 469,56 Fatt. 1081 del 14/06/2021 Prot. 01/2021/428 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)
23/07/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PLATANO/CARLOTTA 42,00 0,00 42,00 RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO MULTA prot.n. 4509 del 19.05.2021
26/07/2021 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software TECNO WORDL GROUP SRL 1.063,17 191,72 871,45 Fatt. 81 /E del 30/06/2021 Prot. 01/2021/498 - SERVIZIO DI RINNOVO LICENZE SOFTWARE TARGA SYSTEM - ANNO 2021
26/07/2021 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico KONE S.P.A. 353,78 63,80 289,98 Fatt. 0094504610 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/480 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO PALAZZO LA TOUR I SEMESTRE 2021
26/07/2021 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico FALCO ASCENSORI SRL 439,20 79,20 360,00 Fatt. 001082/21 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/519 - Impianto 000101 Via Vittorio Veneto n. 59 Costigliole Saluzzo (CN) Matr. 7/004075, Addebito manutenzione. Periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021.
26/07/2021 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico CORTASSA/NICOLA LUIGI 2.850,29 513,99 2.336,30 Fatt. 46/1 del 26/06/2021 Prot. 01/2021/474 - Interventi di manutenzione su impianti del Palazzo Comunale: sostituzione valvola motorizzata di zona, termostato di minima e termostato di sicurezza per riscaldame
26/07/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 427,00 77,00 350,00 Fatt. 29 del 28/06/2021 Prot. 01/2021/471 - IMPIANTO ELETTRICO // INTERVENTO DI INSTALLAZIONE LINEA PER ALIMENTAZIONE CUCU'
26/07/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. RFI S.P.A. RETE FERROVIARIA ITALIANA 98,45 17,75 80,70 Fatt. 8201058521 del 24/06/2021 Prot. 01/2021/467 - Attrav. Idrico CUNEO-SALUZZO KM 23+056 COSTIGLIOLE S. CUNEO (MADONNA DELL'OLMO)-SALUZZO TR1215-TR3517 *01.01.2021-31.12.2021-Canone prestaz.contin.
26/07/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. RFI S.P.A. RETE FERROVIARIA ITALIANA 413,56 74,58 338,98 Fatt. 8201060648 del 24/06/2021 Prot. 01/2021/466 - Attrav. Idrico CUNEO - SALUZZO KM 21+640// COM. DI COSTIGLIOLE DI SALUZZO CUNEO (MADONNA DELL'OLMO)-SALUZZO TR1215-TR3517 *01.01.2021-31.12.2021-Canone presta
26/07/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. RFI S.P.A. RETE FERROVIARIA ITALIANA 413,56 74,58 338,98 Fatt. 8201060646 del 24/06/2021 Prot. 01/2021/468 - Attrav. Idrico CUNEO - SALUZZO KM 23+000// COM. COSTIGLIOLE SALUZZO CUNEO (MADONNA DELL'OLMO)-SALUZZO TR1215-TR3517 *01.01.2021-31.12.2021-Canone prestaz.cont
26/07/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. RFI S.P.A. RETE FERROVIARIA ITALIANA 815,55 147,07 668,48 Fatt. 8201060644 del 24/06/2021 Prot. 01/2021/469 - Attrav. Idrico CUNEO - SALUZZO KM 23+900// COM. DI COSTIGLIOLE SALUZZO CUNEO (MADONNA DELL'OLMO)-SALUZZO TR1215-TR3517 *01.01.2021-31.12.2021-Canone prestaz.c
26/07/2021 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature TECNO WORDL GROUP SRL 2.440,00 440,00 2.000,00 4 71 /E del 30/06/2021 Prot. 01/2021/497 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA contratto base + teleassistenza
26/07/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili OCERT SRL 97,60 17,60 80,00 Fatt. PA/68 del 13/07/2021 Prot. 01/2021/504 - Prestazione: Verifica periodica ascensore/montacarichi Del: 07/07/2021 - Verbale nr: 239667-R0 Tipo Impianto: Ascensore Matricola: CN/100087/98 Nr fabbrica: 401 Ub
26/07/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CORTASSA/NICOLA LUIGI 1.830,00 330,00 1.500,00 Fatt. 46/2 del 26/06/2021 Prot. 01/2021/474 - Interventi di manutenzione su impianti del Palazzo Comunale: sostituzione valvola motorizzata di zona, termostato di minima e termostato di sicurezza per riscaldame
26/07/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili KONE S.P.A. 213,28 38,46 174,82 Fatt. 0094508557 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/481 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO MENSA SCOLASTICA I SEMESTRE 2021
26/07/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili KONE S.P.A. 74,22 13,38 60,84 Fatt. 0094508558 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/485 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO MENSA SCOLASTICA
26/07/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili NUOVA L.C. SRL 99,43 17,93 81,50 Fatt. 00018/02 del 15/07/2021 Prot. 01/2021/513 - dispenser per sapone e per carta
26/07/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CORTASSA/NICOLA LUIGI 945,50 170,50 775,00 Fatt. 47 del 26/06/2021 Prot. 01/2021/473 - Intervento di installazione miscelatori elettronici a fotocellula nei locali della mensa scolastica presso l'edificio adibito a mensa e sala polivalente., (CIG: Z8931
26/07/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili OCERT SRL 97,60 17,60 80,00 Fatt. PA/67 del 13/07/2021 Prot. 01/2021/501 - Prestazione: Verifica periodica ascensore/montacarichi Del: 07/07/2021 - Verbale nr: 239664-R0 Tipo Impianto: Piattaforma Matricola: CN/10/004075 Nr fabbrica: OV99
26/07/2021 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico ASD VALLE VARAITA CALCIO 7.747,00 0,00 7.747,00 Fatt. 1 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/512 - CONVENZIONE N. 77 DEL 31.07.2012 PER L'AFFIDAMENTO DELLA CUSTODIA E DELLA MANUTENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO E DELLA PALESTRA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO
26/07/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PESSINA SRL 131,76 23,76 108,00 Fatt. 50 PA del 14/07/2021 Prot. 01/2021/509 - FORNITURA TRIANGOLI - SEGNALETICA VERTICALE
26/07/2021 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ENEL SOLE S.R.L. 103,63 18,69 84,94 Fatt. SF00023060 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/479 - mese di giugno 2021
26/07/2021 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO MASSIMO 2.013,00 363,00 1.650,00 4 62/2021/PA del 19/07/2021 Prot. 01/2021/516 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PUNTI LUCE DI II.PP. DEL COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO. IL PREZZO CONCORDATO A CORPO COMPRESO FORNITURA MATERIALE E MANODOPERA , AMMONT
26/07/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 309,38 28,13 281,25 Fatt. FEL/932 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/511 - FATTURA ELETTRONICA SMALTIMENTO FINALE RSU MESI DA GEN. A MAG. 2021 - CONGUAGLIO. RIF. NS. PROT. 2586 DEL 12.07.2021
26/07/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 3.069,00 279,00 2.790,00 Fatt. FEL/776 del 21/06/2021 Prot. 01/2021/435 - FATTURA ELETTRONICA SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI MAGGIO 2021
26/07/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 3.301,49 300,14 3.001,35 Fatt. FEL/880 del 13/07/2021 Prot. 01/2021/500 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI GIUGNO 2021
26/07/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 16.101,46 1.463,77 14.637,69 Fatt. FEL/828 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/478 - FATTURA ELETTRONICA CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI GIUGNO 2021
26/07/2021 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 3.875,03 698,78 3.176,25 Fatt. 29AVpa del 30/06/2021 Prot. 01/2021/482 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2021. TRATTATIVA DIRETTA ME.PA. N. 1666090. [Aree Verdi - Manut aree verdi] Servizio di manutenzione aree verdi - Periodo
26/07/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 107,97 19,47 88,50 Fatt. 30 del 28/06/2021 Prot. 01/2021/472 - INTERVENTO ELETTRICO // INTERVENTO DI SOSTITUZIONE OROLOGIO PRESSO CIMITERO
26/07/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 16,62 16,62 0,00 Fatt. 3410/D/1 del 10/05/2021 Prot. 01/2021/368 - Lotto N. 76 del 30/04/2021, AGGIO SU RECUPERATO, Determina Dirigenziale: 24 in data 29/04/2019, La modalità di pagamento è da intendersi IN DEDUZIONE dal riscos
26/07/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 51,71 51,71 0,00 Fatt. 3410/D/2 del 10/05/2021 Prot. 01/2021/368 - Lotto N. 76 del 30/04/2021, AGGIO SU RECUPERATO, Determina Dirigenziale: 24 in data 29/04/2019, La modalità di pagamento è da intendersi IN DEDUZIONE dal riscos
27/07/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili P.R. SERRAMENTI DI PITTAVINO E RIBODETTI SNC 8.832,80 1.592,80 7.240,00 Fatt. 31 del 07/07/2021 Prot. 01/2021/492 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ALLOGGIO PRESSO CASELLO
27/07/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa VOIPVOICE SRL 103,46 18,66 84,80 Fatt. 45150/1 del 07/07/2021 Prot. 01/2021/496 - canoni mese di giugno 2021
27/07/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 96,48 17,40 79,08 Fatt. 8A00345368 del 10/07/2021 Prot. 01/2021/502 - 4BIM 2021
27/07/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 107,08 19,31 87,77 Fatt. 8A00345562 del 10/07/2021 Prot. 01/2021/506 - 4BIM 2021
27/07/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 269,79 48,65 221,14 Fatt. 8A00345099 del 10/07/2021 Prot. 01/2021/505 - 4BIM 2021
27/07/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 175,77 31,70 144,07 Fatt. 8A00344559 del 10/07/2021 Prot. 01/2021/508 - 4BIM 2021
27/07/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 104,68 18,88 85,80 Fatt. 8A00345923 del 10/07/2021 Prot. 01/2021/507 - 4BIM 2021
27/07/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 287,66 51,87 235,79 Fatt. 8A00344876 del 10/07/2021 Prot. 01/2021/503 - 4BIM 2021
27/07/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa VOIPVOICE SRL 85,52 15,42 70,10 Fatt. 45150/2 del 07/07/2021 Prot. 01/2021/496 - canoni mese di giugno 2021
27/07/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 21,19 21,19 0,00 Fatt. PJ04097376/2 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/490 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04097376 DEL 30/06/2021- COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
27/07/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 96,31 0,00 96,31 Fatt. PJ04097376/1 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/490 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04097376 DEL 30/06/2021- COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
27/07/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 10,33 10,33 0,00 Fatt. PJ04097376/8 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/490 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04097376 DEL 30/06/2021- COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
27/07/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 46,98 0,00 46,98 Fatt. PJ04097376/7 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/490 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04097376 DEL 30/06/2021- COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
27/07/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 22,07 22,07 0,00 Fatt. PJ04097376/4 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/490 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04097376 DEL 30/06/2021- COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
27/07/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 100,31 0,00 100,31 Fatt. PJ04097376/3 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/490 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04097376 DEL 30/06/2021- COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
27/07/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 6,85 6,85 0,00 Fatt. PJ04097376/6 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/490 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04097376 DEL 30/06/2021- COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
27/07/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 31,15 0,00 31,15 Fatt. PJ04097376/5 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/490 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04097376 DEL 30/06/2021- COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
27/07/2021 U.2.02.01.09.007 - Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI S.N.C. 4.682,60 778,60 3.904,00 CUP C87H21001210004 CIG ZBD31C66A1 SALDO Fatt. 11/03 del 29/06/2021 Prot. 01/2021/477 - SISTEMAZIONE AREA VERDE CASA DI RIPOSO
27/07/2021 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali CORNAGLIA F.LLI SRL 7.301,70 1.316,70 5.985,00 CUP C88C20000630004 CIG ZBC2FF6640 saldo Fatt. 0000122 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/491 - LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO, DI RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO ESTERNO ALA PALAZZO SARRIOD DE LA TOUR
27/07/2021 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. SCUBLA S.R.L 1.350,00 243,44 1.106,56 CUP C89J21012960004 CIG Z8B31C487C saldo Fatt. 2021/0267/PA del 29/06/2021 Prot. 01/2021/475 - Kit fototrappola SCUBLA 752 lettura targhe + Scheda di memoria da 64 GB - Set di 12 batterie
29/07/2021 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari ALBIFRUTTA SOC. COOP. A R.L. 10,00 0,00 10,00 B FT7/3 del 15/06/2021 Prot. 01/2021/433 - RIMBORSO BUONI SPESA ""EMERGENZA COVID"", N. 000533
29/07/2021 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA 100,86 18,19 82,67 CIG ZC03190A96 Fatt. FATTPA 45_21/2 del 29/06/2021 Prot. 01/2021/476 - Mantenimento e custodia n.2 cani mese Maggio e mese Giugno 2021 + quota annuale + acquisto antiparassitari
29/07/2021 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA 446,52 80,52 366,00 CIG Z673066826 Fatt. FATTPA 45_21/3 del 29/06/2021 Prot. 01/2021/476 - Mantenimento e custodia n.2 cani mese Maggio e mese Giugno 2021 + quota annuale + acquisto antiparassitari
29/07/2021 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA 610,00 110,00 500,00 Fatt. FATTPA 45_21/1 del 29/06/2021 Prot. 01/2021/476 - Mantenimento e custodia n.2 cani mese Maggio e mese Giugno 2021 + quota annuale + acquisto antiparassitari
29/07/2021 U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. 850,21 15,05 835,16 Fatt. FTE2133294 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/495 - somministrazione di lavoro temporaneo dal 01/06/2021 al 30/06/2021 comprensivo del contributo ex art. 5 L. 196/97 dal 01/06/2021 al 30/06/2021
29/07/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 97,60 17,60 80,00 Fatt. 6 / 1431 / 2021/3 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/494 - servizio elaborazione paghe II trimestre 2021 + collegamento con la contabilità + inail servizi telematici + autoliquidazioni inail
29/07/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 134,20 24,20 110,00 Fatt. 6 / 1431 / 2021/2 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/494 - servizio elaborazione paghe II trimestre 2021 + collegamento con la contabilità + inail servizi telematici + autoliquidazioni inail
29/07/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 788,73 142,23 646,50 Fatt. 6 / 1431 / 2021/1 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/494 - servizio elaborazione paghe II trimestre 2021 + collegamento con la contabilità + inail servizi telematici + autoliquidazioni inail
29/07/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO & C. 915,00 165,00 750,00 Fatt. 1179 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/510 - SERVIZIO COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2021
29/07/2021 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. CIVICA SRL 60,00 0,00 60,00 Fatt. 686/2021/1 del 08/06/2021 Prot. 01/2021/420 - Webinar del 20.01.2021 e del 20.4.2021 Webinar Legge bilancio 2021, certificazione fondone Webinar Legge bilancio 2021, certificazione fondone
29/07/2021 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. CIVICA SRL 60,00 0,00 60,00 Fatt. 686/2021/2 del 08/06/2021 Prot. 01/2021/420 - Webinar del 20.01.2021 e del 20.4.2021 Webinar Legge bilancio 2021, certificazione fondone Webinar Legge bilancio 2021, certificazione fondone
29/07/2021 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. ALFA CONSULENZE SRL 325,00 0,00 325,00 Fatt. 357E/2021 del 18/06/2021 Prot. 01/2021/448 - Abbonamento Alfaggiorna Area Tributi Comunali anno 2021
29/07/2021 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa MYO SPA 191,78 34,58 157,20 4 2040/210015606 del 18/06/2021 Prot. 01/2021/436 - CLI 00603529 PACCO REINTEGRO P.SOCCORSO ALL.1 3+DIP
29/07/2021 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni SCARAMOZZINO PAOLO DEI FIGLI FRANCESCO, RENATO,ISABELLA, PAOLA S.S. AZIENDA AGRICOLA 20,00 0,00 20,00 Fatt. 19-FE del 17/07/2021 Prot. 01/2021/517 - FORNITURA PIANTA
29/07/2021 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni PUBLIIN SRL 244,00 44,00 200,00 Fatt. P-400249 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/486 - LA NUOVA GAZZETTA DI SALUZZO 2021/22 Giu. 09 Ns.Ord.N.868398 del 3.06.2021 SUPER MEZZA COLORE SPECIALE SP.MERCATINI A COSTIGLIOLE DETERMINA N. 200 DEL 07.06.202
29/07/2021 U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici GLI ARTIGIANI DEL LIBRO SNC 550,22 99,22 451,00 Fatt. 99 del 01/07/2021 Prot. 01/2021/484 - RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE
29/07/2021 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 501,62 23,89 477,73 Fatt. 102/PA/2 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/487 - Servizio assistenza alla mensa mese di giugno 2021
29/07/2021 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 1.015,69 48,36 967,33 Fatt. 102/PA/1 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/487 - Servizio assistenza alla mensa mese di giugno 2021
29/07/2021 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 3.896,30 149,86 3.746,44 Fatt. 104/PA del 30/06/2021 Prot. 01/2021/483 - Servizio mensa Costigliole Saluzzo mese di giugno 2021
29/07/2021 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 3.553,26 169,20 3.384,06 Fatt. 103/PA del 30/06/2021 Prot. 01/2021/488 - Servizio assistenza fisica Giugno 2021
29/07/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. FATE E FOLLETTI DI GONELLA SARA BABY PARKING 8.724,96 0,00 8.724,96 LIQUIDAZIONE QUOTA BABY PARKING pari al 50% e relativa al PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE
29/07/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. FATE E FOLLETTI DI GONELLA SARA BABY PARKING 1.234,80 0,00 1.234,80 LIQUIDAZIONE QUOTA BABY PARKING al 50% relativa al PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE – RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI
30/07/2021 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica GALA S.P.A. 17,90 0,00 17,90 CONTO 100002318 GALA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
17/08/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.049,82 503,45 1.546,37 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
17/08/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 204,98 47,15 157,83 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
17/08/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 307,47 70,72 236,75 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
17/08/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 153,74 35,36 118,38 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
17/08/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 304,47 70,03 234,44 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
18/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 10,82 1,95 8,87 Fatt. 2210081109 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/599 - IT001E05323425 202106 SCALA SEDE DI FORNITURA EE
18/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 35,33 6,37 28,96 Fatt. 2210081101 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/590 - IT001E05323414 202106 UFFICIO RAGIONERIA SEDE DI FORNITURA EE
18/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 396,13 71,43 324,70 Fatt. 2210081100 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/589 - IT001E05294229 202106 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE
18/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 207,01 37,33 169,68 Fatt. 2210081114 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/605 - IT001E05323267 202106 PALAZZO LA TOUR SEDE DI FORNITURA EE
18/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 0,34 0,06 0,28 Fatt. 2210081115 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/609 - IT001E02434654 202008 IT001E02434654 SEDE DI FORNITURA EE
18/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 2,84 0,51 2,33 Fatt. 2210081112 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/606 - 202008 VIDEOSORVEGLIANZA
18/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 3,34 0,60 2,74 Fatt. 2210081105 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/584 - IT001E05323424 202007 ALLOGGIO EX BERTAINA SEDE DI FORNITURA EE
18/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 13,74 2,48 11,26 Fatt. 2210081116 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/608 - IT001E02434654 202106 IT001E02434654 SEDE DI FORNITURA EE
18/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 17,06 3,08 13,98 Fatt. 2210081106 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/586 - IT001E05323424 202106 ALLOGGIO EX BERTAINA SEDE DI FORNITURA EE
18/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 19,76 3,56 16,20 Fatt. 2210081107 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/585 - IT001E05323422 202106 ALLOGGIO CARCERATI SEDE DI FORNITURA EE
18/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 19,76 3,56 16,20 Fatt. 2210081103 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/604 - IT001E05323421 202106 ALLOGGI ARCHEOLOGICI SEDE DI FORNITURA EE
18/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 22,68 4,09 18,59 Fatt. 2210081098 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/596 - IT001E02147686 202106 PESCHIERA SEDE DI FORNITURA EE
18/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 24,42 4,40 20,02 Fatt. 2210081113/1 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/607 - 202106 ALLOGGIO
18/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 24,75 4,46 20,29 Fatt. 2210081102 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/591 - IT001E05323423 202106 ALLOGGIO EX MATTEODA SEDE DI FORNITURA EE
18/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 27,82 5,02 22,80 Fatt. 2210081113/2 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/607 - 202106 ALLOGGIO
18/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 28,69 5,17 23,52 Fatt. 2210081095 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/592 - IT001E00748401 202106 AMBULANTI SEDE DI FORNITURA EE
18/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 39,53 7,13 32,40 Fatt. 2210081111 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/610 - IT001E05325069 202106 PRO LOCO CERETTO SEDE DI FORNITURA EE
18/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 53,68 9,68 44,00 Fatt. 2210081117 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/601 - IT001E02808484 202106 immobile protezione civile SEDE DI FORNITURA EE
18/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 94,87 17,11 77,76 Fatt. 2210081108 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/587 - IT001E05324662 202106 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE
18/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 103,10 18,59 84,51 Fatt. 2210081104 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/593 - IT001E05323461 202106 ALLOGGIO COLOMBERO SEDE DI FORNITURA EE
18/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 113,89 10,35 103,54 Fatt. 2210081096 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/594 - IT001E00767375 202106 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE
18/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 219,32 19,94 199,38 Fatt. 2210081097 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/595 - IT001E00809435 202106 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SEDE DI FORNITURA EE
18/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 10,06 10,06 0,00 Fatt. 2210081099/2 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/597 - IT001E02652151 202106 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
18/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 45,73 0,00 45,73 Fatt. 2210081099/1 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/597 - IT001E02652151 202106 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
18/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 28,91 28,91 0,00 Fatt. 2210081099/4 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/597 - IT001E02652151 202106 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
18/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 131,40 0,00 131,40 Fatt. 2210081099/3 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/597 - IT001E02652151 202106 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
18/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 17,34 3,13 14,21 Fatt. 2210081093 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/600 - IT001E00514067 202106 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE
18/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 29,60 5,34 24,26 Fatt. 2210081094 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/598 - IT001E00733895 202106 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO SEDE DI FORNITURA EE
18/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 2.417,41 435,93 1.981,48 Fatt. 2210081092 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/588 - 202106 IP
18/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 22,12 3,99 18,13 Fatt. 2210081110 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/603 - IT001E05324830 202106 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE
18/08/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 44,86 8,09 36,77 Fatt. 211901775983 del 22/07/2021 Prot. 01/2021/520 - Quota fissa dal 01/06/2021 al 30/06/2021
18/08/2021 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ENEL SOLE S.R.L. 103,63 18,69 84,94 Fatt. SF00026772 del 30/07/2021 Prot. 01/2021/611 - gestione impianti led mese di luglio 2021
18/08/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 16.101,46 1.463,77 14.637,69 Fatt. FEL/984 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/612 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI LUGLIO 2021
18/08/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ZANETTI/PATRIZIA - ECONOMO 61,80 0,00 61,80 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 16 AL NUMERO 27 - II trimestre 2021
18/08/2021 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ZANETTI/PATRIZIA - ECONOMO 18,00 0,00 18,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 16 AL NUMERO 27 II trimestre 2021
18/08/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 43,20 18,94 24,26 NdC. 7120020210000497200 del 22/07/2021 Prot. 01/2021/543; NdC. 7120020210000512700 del 22/07/2021 Prot. 01/2021/574; NdC. 7120020210000510200 del 22/07/2021 Prot. 01/2021/540; NdC. 7120020210000503400 del 22/0
18/08/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 323,48 29,41 294,07 Fatt. 7120020210000497900 del 22/07/2021 Prot. 01/2021/547 - B/Bollettazione periodo 22.01.2021 al 30.06.2021
18/08/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 1,76 0,16 1,60 Fatt. 7120020210000497000 del 22/07/2021 Prot. 01/2021/525 - B/Bollettazione dal 28/01/2021 al 30.06.2021
18/08/2021 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati PUNTO CART SRL 1.024,80 184,80 840,00 4 2/225 del 26/07/2021 Prot. 01/2021/602 - 300 risme Burgo Repro Verde A4 - High Quality 80 gr. bianca Risma 500
18/08/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. RATTALINO/MASSIMILIANO 94,25 17,00 77,25 4 0000027/PA del 31/07/2021 Prot. 01/2021/615 - Rif. DDT 0001101/V del 29/07/2021, POLISH 10 LT., Saldo ordine del 03/05/2021
18/08/2021 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 325,51 0,00 325,51 Fatt. 1021171173 del 20/07/2021 Prot. 01/2021/518 - 30036479-007 MESE DI MAGGIO 2021
18/08/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 73,77 13,30 60,47 Fatt. 5463/D del 09/08/2021 Prot. 01/2021/626 - Lotto N. 80 del 31/07/2021, Aggio su recuperato,
18/08/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. STEP SRL 559,20 100,84 458,36 Fatt. 1554 del 09/08/2021 Prot. 01/2021/620 - saldo fattura 1554 del 09.08.2021 RICAVI RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI CANONE UNICO PATRIMONIALE
18/08/2021 U.2.02.01.09.007 - Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie CONSORZIO SALUZZO ARREDA 5.124,00 924,00 4.200,00 cup C87H21003150004 cig ZA63263741 saldo Fatt. 4 del 21/07/2021 Prot. 01/2021/521 - PASSERELLA PEDONALE sita nel cortile del ricovero anziani.
25/08/2021 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni LIBRERIA MONDADORI DI FERRERO CHIARA 748,39 0,00 748,39 Fatt. 44 E del 06/08/2021 Prot. 01/2021/618 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA LIBRI COME DA ELENCO
25/08/2021 U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. 84,82 1,50 83,32 Fatt. FTE2143553 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/622 - somministrazione di lavoro temporaneo (permesso esame) arretrato di giugno 2021
25/08/2021 U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. 1.104,67 19,56 1.085,11 Fatt. FTE2143554 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/623 - Imponibile per la somministrazione di lavoro temporaneo dal 01/07/2021 al 31/07/2021
25/08/2021 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo GALLIANO/LUCA 183,00 33,00 150,00 Fatt. FPA 21/21 del 10/08/2021 Prot. 01/2021/621 - Trasporto Deposito Destinazione a impianto di trasformazione e successiva termodistruzione sottoprodotti di origine animale CATEGORIA 1 ""destinati solo all'eli
25/08/2021 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 477,02 86,02 391,00 Fatt. 34AVpa del 31/07/2021 Prot. 01/2021/613 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA NELLE FASI DI ATTRAVERSAMENTO SEDE STRADALE DURANTE LENTRATA E LUSCITA IN FASCE ORARIE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI COSTIGLI
01/09/2021 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 143,99 0,00 143,99 SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. AVVALIMENTO DI PERSONALE DEL COMUNE DI VENASCA FINO AL 31/03/2021.
01/09/2021 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. IVA) 4.404,55 0,00 4.404,55 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
09/09/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 2.208,64 200,79 2.007,85 Fatt. FEL/1084 del 23/08/2021 Prot. 01/2021/633 - SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI PRIMO SEMESTRE 2021
09/09/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 2.621,19 238,29 2.382,90 Fatt. FEL/1164 del 23/08/2021 Prot. 01/2021/636 - SMALTIMENTO TERRA DA SPAZZAMENTO PRIMO SEMESTRE 2021
09/09/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 3.020,02 274,55 2.745,47 Fatt. FEL/1034 del 23/08/2021 Prot. 01/2021/634 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI IN DISCARICA PRIMO SEMESTRE 2021
09/09/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 3.624,06 329,46 3.294,60 Fatt. FEL/1212 del 24/08/2021 Prot. 01/2021/637 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI LUGLIO 2021
09/09/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 13.117,97 1.192,54 11.925,43 Fatt. FEL/1128 del 23/08/2021 Prot. 01/2021/635 - smaltimento rifiuti organici e rifiuti vegetali primo semestre 2021
09/09/2021 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software TECNO WORDL GROUP SRL 607,56 109,56 498,00 Fatt. 93 /E del 31/07/2021 Prot. 01/2021/625 - SOSTITUZIONE ANTENNA CPE
09/09/2021 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 11,72 2,11 9,61 Fatt. 7X02341043 del 11/08/2021 Prot. 01/2021/629 - 5BIM 2021 utenza 888012192560
09/09/2021 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 117,18 21,12 96,06 Fatt. 7X02394276 del 11/08/2021 Prot. 01/2021/628 - 5BIM 2021 utenza 888011844193
09/09/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa VOIPVOICE SRL 103,46 18,66 84,80 Fatt. 51749/1 del 07/08/2021 Prot. 01/2021/630 - traffico telefonico mese di luglio 2021
09/09/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 76,92 13,87 63,05 Fatt. PJ04218202/1 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/616 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04218202/1 del 31/07/2021 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
09/09/2021 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature TECNO WORDL GROUP SRL 1.817,80 327,80 1.490,00 Fatt. 87 /E del 31/07/2021 Prot. 01/2021/624 - intervento per sostituzione sistema NAS videosorveglianza
09/09/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa VOIPVOICE SRL 85,52 15,42 70,10 Fatt. 51749/2 del 07/08/2021 Prot. 01/2021/630 - traffico telefonico mese di luglio 2021
09/09/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 97,91 17,66 80,25 Fatt. PJ04218202/2 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/616 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04218202/2 del 31/07/2021 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
09/09/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili GIULIANO EMILIO E FIGLI SNC 3.234,22 583,22 2.651,00 4 182 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/619 - LAPIDI (73 x 64) IN MARMO TALA LUCIDO SPESSORE CM. 2 CON ARROTONDAMENTO., LAPIDI (79 x 64) IN MARMO BIANCO DI CARRARA LUCIDO SPESSORE CM. 2 CON FORI., LAPIDI NORMALI (74
09/09/2021 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico CORTASSA/NICOLA LUIGI 295,24 53,24 242,00 Fatt. 61 del 30/07/2021 Prot. 01/2021/617 - Fornitura e sostituzione di boiler elettrico presso sede ANA del Palazzo Comunale, (CIG: ZD43262058) Det.n°242 del 08/07/2021
09/09/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas HERA COMM SRL 45,48 8,20 37,28 Fatt. 412108125101 del 24/08/2021 Prot. 01/2021/638 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2021
09/09/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. BARRA/GISELLA 234,00 42,19 191,81 Fatt. 02/2021 del 12/08/2021 Prot. 01/2021/627 - FORNITURA BOMBOLE A GAS BUTANO DA 25 KG
17/09/2021 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COMITATO LOCALE DI BUSCA CROCE ROSSA ITALIANA 570,00 0,00 570,00 LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2021 SERVIZIO TRASPORTO
17/09/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI VERZUOLO 757,95 0,00 757,95 VACCINAZIONI COVID19 PRESSO ""CASA DELLA SALUTE"" DI VERZUOLO - RIMBORSO
17/09/2021 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 1.175,93 0,00 1.175,93 TRASFERIMENTO COMPETENZE DELLA PROVINCIA ""MINORI ABBANDONATI E NON RICONOSCIUTI"" -SALDO QUOTE ANNO 2021
20/09/2021 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CAPONNETTO/ANDREA 1.042,00 0,00 1.042,00 Fatt. 07PA/2021 del 11/08/2021 Prot. 01/2021/632 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E INFORMAZIONE DELLA COLLETTIVITA'
20/09/2021 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo CLINICA VETERINARIA SALUZZO 134,40 21,60 112,80 Fatt. 1/PA del 02/08/2021 Prot. 01/2021/614 - propronto soccorso gatto randagio recuperato sul territorio comunale (VERBALE ASL CN1 0069433 del 22/06/2021) comprensivo di visita, eutanasia e smaltimento cadaver
20/09/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.999,82 489,95 1.509,87 INDENNITA' SETTEMBRE 2021
20/09/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 154,98 35,65 119,33 INDENNITA' SETTEMBRE 2021
20/09/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 257,47 59,22 198,25 INDENNITA' SETTEMBRE 2021
20/09/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 103,74 23,86 79,88 INDENNITA' SETTEMBRE 2021
20/09/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 254,47 58,53 195,94 INDENNITA' SETTEMBRE 2021
23/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 8,21 1,48 6,73 Fatt. 2210095422 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/650 - IT001E05323425 202107 SCALA SEDE DI FORNITURA EE
23/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 30,01 5,41 24,60 Fatt. 2210095415 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/657 - IT001E05323414 202107 UFFICIO RAGIONERIA SEDE DI FORNITURA EE
23/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 328,57 59,25 269,32 Fatt. 2210095414 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/654 - IT001E05294229 202107 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE
23/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 222,54 40,13 182,41 Fatt. 2210095426 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/644 - IT001E05323267 202107 PALAZZO LA TOUR SEDE DI FORNITURA EE
23/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 10,64 1,92 8,72 Fatt. 2210095427 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/651 - IT001E02434654 202107 IT001E02434654 SEDE DI FORNITURA EE
23/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 12,94 2,33 10,61 Fatt. 2210095419 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/656 - IT001E05323424 202107 ALLOGGIO EX BERTAINA SEDE DI FORNITURA EE
23/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 14,03 2,53 11,50 Fatt. 2210095417 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/645 - IT001E05323421 202107 ALLOGGI ARCHEOLOGICI SEDE DI FORNITURA EE
23/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 14,03 2,53 11,50 Fatt. 2210095420 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/659 - IT001E05323422 202107 ALLOGGIO CARCERATI SEDE DI FORNITURA EE
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23/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 24,49 4,42 20,07 Fatt. 2210095409 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/641 - IT001E00748401 202107 AMBULANTI SEDE DI FORNITURA EE
23/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 26,19 4,72 21,47 Fatt. 2210095416 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/661 - IT001E05323423 202107 ALLOGGIO EX MATTEODA SEDE DI FORNITURA EE
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23/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 86,07 15,52 70,55 Fatt. 2210095421 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/646 - IT001E05324662 202107 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE
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23/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 32,50 0,00 32,50 Fatt. 2210095413/1 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/648 - IT001E02652151 202107 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
23/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 20,55 20,55 0,00 Fatt. 2210095413/4 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/648 - IT001E02652151 202107 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
23/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 93,39 0,00 93,39 Fatt. 2210095413/3 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/648 - IT001E02652151 202107 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
23/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 13,82 2,49 11,33 Fatt. 2210095407 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/647 - IT001E00514067 202107 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE
23/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 25,11 4,53 20,58 Fatt. 2210095408 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/640 - IT001E00733895 202107 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO SEDE DI FORNITURA EE
23/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 2.089,63 376,82 1.712,81 Fatt. 2210095406 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/660 - 202107 IP
23/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 45,35 8,18 37,17 Fatt. 2210095428 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/655 - IT001E02808484 202107 SEDE DI FORNITURA EE
23/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 17,17 3,10 14,07 Fatt. 2210095423 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/653 - IT001E05324830 202107 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE
23/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 20,90 3,77 17,13 Fatt. 2210095425/1 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/662 - 202107 ALLOGGIO
23/09/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. BARRA/GISELLA 234,00 42,19 191,81 Fatt. 03/2021 del 16/09/2021 Prot. 01/2021/686 - FORNITURA BOMBOLE A GAS BUTANO DA 25 KG
23/09/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 92,48 16,68 75,80 Fatt. 8A00459064 del 09/09/2021 Prot. 01/2021/676 - 5BIM 2021
23/09/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 96,48 17,40 79,08 Fatt. 8A00458078 del 09/09/2021 Prot. 01/2021/675 - 5BIM 2021
23/09/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 197,37 35,59 161,78 Fatt. 8A00457529 del 09/09/2021 Prot. 01/2021/680 - 5BIM 2021
23/09/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 139,85 25,22 114,63 Fatt. 8A00459867 del 09/09/2021 Prot. 01/2021/679 - 5BIM 2021
23/09/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 104,68 18,88 85,80 Fatt. 8A00460427 del 09/09/2021 Prot. 01/2021/678 - 5BIM 2021
23/09/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 287,66 51,87 235,79 Fatt. 8A00460435 del 09/09/2021 Prot. 01/2021/677 - 5BIM 2021
23/09/2021 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione A & C SERVIZI S.R.L. 48,68 8,78 39,90 4 344/0 del 30/08/2021 Prot. 01/2021/667 - FORNITURA CUFFIE CON MICROFONO CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO
23/09/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa VOIPVOICE SRL 103,46 18,66 84,80 Fatt. 58841/1 del 07/09/2021 Prot. 01/2021/674 - telefonia fissa mese di agosto 2021
23/09/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 62,88 11,34 51,54 Fatt. PJ04336478/1 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/670 -CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04336478/1 del 31/08/2021 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
23/09/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 56,38 10,17 46,21 Fatt. PJ04336478/2 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/670 -CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04336478/2 del 31/08/2021 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
23/09/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili OCERT SRL 13,05 13,05 0,00 Fatt. PA/89/2 del 27/08/2021 Prot. 01/2021/663 - Verifica periodica ascensore/montacarichi Del: 27/07/2021 - Verbale nr: 239665-R0 Tipo Impianto: Ascensore Matricola: CN/14/004075 Nr fabbrica: 11586538 Ubicazio
23/09/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili OCERT SRL 59,35 0,00 59,35 Fatt. PA/89/1 del 27/08/2021 Prot. 01/2021/663 - Verifica periodica ascensore/montacarichi Del: 27/07/2021 - Verbale nr: 239665-R0 Tipo Impianto: Ascensore Matricola: CN/14/004075 Nr fabbrica: 11586538 Ubicazio
23/09/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili OCERT SRL 4,55 4,55 0,00 Fatt. PA/89/4 del 27/08/2021 Prot. 01/2021/663 - Verifica periodica ascensore/montacarichi Del: 27/07/2021 - Verbale nr: 239665-R0 Tipo Impianto: Ascensore Matricola: CN/14/004075 Nr fabbrica: 11586538 Ubicazio
23/09/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili OCERT SRL 20,65 0,00 20,65 Fatt. PA/89/3 del 27/08/2021 Prot. 01/2021/663 - Verifica periodica ascensore/montacarichi Del: 27/07/2021 - Verbale nr: 239665-R0 Tipo Impianto: Ascensore Matricola: CN/14/004075 Nr fabbrica: 11586538 Ubicazio
23/09/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa VOIPVOICE SRL 85,52 15,42 70,10 Fatt. 58841/2 del 07/09/2021 Prot. 01/2021/674 - telefonia fissa mese di agosto 2021
23/09/2021 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ENEL SOLE S.R.L. 103,63 18,69 84,94 Fatt. SF00028477 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/669 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA mese di agosto 2021
23/09/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 2.813,42 255,77 2.557,65 Fatt. FEL/1316 del 08/09/2021 Prot. 01/2021/672 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI AGOSTO 2021
23/09/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 16.101,46 1.463,77 14.637,69 Fatt. FEL/1264 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/665 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI AGOSTO 2021
23/09/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BRA SERVIZI SRL 585,60 105,60 480,00 Fatt. 8569 del 11/09/2021 Prot. 01/2021/684 - smaltimento mese di SETTEMBRE 2021
23/09/2021 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 112,93 0,00 112,93 Fatt. 1021201209 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/639 - 30036479-007 spese postali mese di giugno 2021
23/09/2021 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 130,45 0,00 130,45 Fatt. 1021229666 del 20/09/2021 Prot. 01/2021/690 - 30036479-007 MESE DI LUGLIO 2021
23/09/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 41,70 7,52 34,18 Fatt. 6187/D del 10/09/2021 Prot. 01/2021/685 - Lotto N. 81 del 31/08/2021
23/09/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. STEP SRL 513,88 92,67 421,21 Fatt. 1758 del 08/09/2021 Prot. 01/2021/671 - RICAVI RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI CANONE UNICO PATRIMONIALE mese di agosto 2021
24/09/2021 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi AON S.P.A. SEDE 120,00 0,00 120,00 CIG Z853319341 PROT.N. 2021/0132526 REGOLAZIONE PREMIO RCT/RCO PER IL PERIODO DAL 30.06.2020 AL 30.06.2021.
24/09/2021 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE B. & C. 59,17 10,67 48,50 4 3/654 del 27/08/2021 Prot. 01/2021/664 - VENDITA CEDOLE LIBRARIE MADRE/FIGLIA
24/09/2021 U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. 765,38 13,54 751,84 Fatt. FTE2147964 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/673 - somministrazione di lavoro temporaneo dal 01/08/2021 al 20/08/2021
24/09/2021 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA 575,84 103,84 472,00 Fatt. FATTPA 70_21 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/666 - Mantenimento e custodia n.2 cani per i mesi di mese Luglio e intervento chirurgico per 1 cane
24/09/2021 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari IN'S MERCATO S.P.A. 140,00 0,00 140,00 Fatt. 12/0000865 del 16/09/2021 Prot. 01/2021/687 - buoni spesa per emergenza sanitaria
29/09/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.850,00 0,00 1.850,00 LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI




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