Pagamenti relativi al terzo trimestre 2021
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 3.103,97 | 0,00 | 3.103,97 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO |
| 01/07/2021 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 6.379,28 | 0,00 | 6.379,28 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO |
| 09/07/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | BPER BANCA SPA | 5,50 | 5,50 | 0,00 | IVA SU FATTURE CONTO CORRENTE DEDICATO PER RISCOSSIONE COATTIVA - IMPEGNO DI SPESA |
| 12/07/2021 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | LEONARDO WEB SRL | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Fatt. 404/1 del 10/06/2021 Prot. 01/2021/424 - Implementazione software per gestione buoni pasto e moduli di iscrizione. CIG : Z4C310C5DD, |
| 12/07/2021 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | LEONARDO WEB SRL | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Fatt. 404/2 del 10/06/2021 Prot. 01/2021/424 - Canone annuale mantenimento servizio Melix : Z2331279E8 |
| 12/07/2021 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | MAGGIOLI S.P.A. | 976,00 | 176,00 | 800,00 | 4 0002124528 del 14/06/2021 Prot. 01/2021/431 - Canone Annuale Servizio di Conservazione Digitale anno 2021 slot a riempimento da 50 GB |
| 12/07/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 11,75 | 2,11 | 9,64 | Fatt. 7X01637063 del 10/06/2021 Prot. 01/2021/426 - 4BIM 2021 |
| 12/07/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 117,35 | 21,12 | 96,23 | Fatt. 7X01712758 del 10/06/2021 Prot. 01/2021/427 - 4BIM 2021 |
| 12/07/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | VOIPVOICE SRL | 103,46 | 18,66 | 84,80 | Fatt. 37664/1 del 07/06/2021 Prot. 01/2021/425 - MESE DI MAGGIO 2021 |
| 12/07/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | VOIPVOICE SRL | 85,52 | 15,42 | 70,10 | Fatt. 37664/2 del 07/06/2021 Prot. 01/2021/425 - MESE DI MAGGIO 2021 |
| 12/07/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 46,38 | 8,36 | 38,02 | Fatt. 211901507410 del 24/06/2021 Prot. 01/2021/465 - MESE DI MAGGIO 2021 |
| 12/07/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | RINAUDO RAFFAELE | 112,35 | 20,26 | 92,09 | Fatt. 1/NE/2 del 09/06/2021 Prot. 01/2021/422 - Servizio di sgombero neve, insabbiatura, spargimento sale e servizi aggiuntivi sulle strade comunali stagione 2020/2021, Effettuato con trattore agricolo normalme |
| 12/07/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | RINAUDO RAFFAELE | 10.115,26 | 1.824,06 | 8.291,20 | Fatt. 1/NE/1 del 09/06/2021 Prot. 01/2021/422 - Servizio di sgombero neve, insabbiatura, spargimento sale e servizi aggiuntivi sulle strade comunali stagione 2020/2021, Effettuato con trattore agricolo normalme |
| 12/07/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 103,63 | 18,69 | 84,94 | Fatt. SF00015525 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/421 - Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE084 - Apparecchio a LED 84W-Gestione impianti IP ns. Proprieta- dal 01/05/2021 al 31/05/2021, Public Lighting |
| 12/07/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. | 2.867,00 | 517,00 | 2.350,00 | Fatt. 25AVpa del 17/06/2021 Prot. 01/2021/432 - MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE Servizio di manutenzione cimitero - Servizio di manutenzione ordinaria cimitero - SAL 1 |
| 13/07/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | RS STUDIO DI INGEGNERIA RAINA MARCO E SACCO PAOLO | 3.694,75 | 582,40 | 3.112,35 | C87H20002160004 CIG Z162F3D0B1 P 4/PA del 14/06/2021 - ACCONTO ESPOSTI E ONORARI RELATIVI AL 4° E 5° PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 2.049,82 | 503,45 | 1.546,37 | PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO 2021 |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 204,98 | 47,15 | 157,83 | PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO 2021 |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 307,47 | 70,72 | 236,75 | PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO 2021 |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 153,74 | 35,36 | 118,38 | PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO 2021 |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 304,47 | 70,03 | 234,44 | PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO 2021 |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 605,00 | 264,41 | 340,59 | PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO 2021 |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 10,85 | 1,96 | 8,89 | Fatt. 2210071631 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/442 - IT001E05323425 202105 SCALA SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 37,54 | 6,77 | 30,77 | Fatt. 2210071624 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/455 - IT001E05323414 202105 UFFICIO RAGIONERIA SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 413,38 | 74,54 | 338,84 | Fatt. 2210071623 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/449 - IT001E05294229 202105 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 228,08 | 41,13 | 186,95 | Fatt. 2210071635 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/440 - IT001E05323267 202105 PALAZZO LA TOUR SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 13,94 | 2,51 | 11,43 | Fatt. 2210071636 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/462 - IT001E02434654 202105 IT001E02434654 SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 17,06 | 3,08 | 13,98 | Fatt. 2210071628 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/460 - IT001E05323424 202105 ALLOGGIO EX BERTAINA SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 19,76 | 3,56 | 16,20 | Fatt. 2210071626 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/438 - IT001E05323421 202105 ALLOGGI ARCHEOLOGICI SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 19,76 | 3,56 | 16,20 | Fatt. 2210071629 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/459 - IT001E05323422 202105 ALLOGGIO CARCERATI SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 22,36 | 4,03 | 18,33 | Fatt. 2210071625 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/456 - IT001E05323423 202105 ALLOGGIO EX MATTEODA SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 23,07 | 4,16 | 18,91 | Fatt. 2210071621 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/453 - IT001E02147686 202105 PESCHIERA SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 25,95 | 4,68 | 21,27 | Fatt. 2210071615 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/446 - IT001E00748401 202105 AMBULANTI SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 28,26 | 5,10 | 23,16 | Fatt. 2210071634/2 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/439 - 202105 ALLOGGIO |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 31,40 | 5,66 | 25,74 | Fatt. 2210071633 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/450 - IT001E05325069 202105 PRO LOCO CERETTO SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 56,99 | 10,28 | 46,71 | Fatt. 2210071637 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/461 - IT001E02808484 202105 SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 72,24 | 13,03 | 59,21 | Fatt. 2210071630 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/441 - IT001E05324662 202105 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 83,56 | 15,07 | 68,49 | Fatt. 2210071627 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/452 - IT001E05323461 202105 ALLOGGIO COLOMBERO SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 144,63 | 13,15 | 131,48 | Fatt. 2210071616 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/464 - IT001E00767375 202105 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 700,08 | 63,64 | 636,44 | saldo Fatt. 2210071619 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/454; Fatt. 2210071620 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/445 al netto NdC. 2210071618 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/457; NdC. 2210071617 del 23/06/2021 Prot. 01/2021 |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 12,54 | 12,54 | 0,00 | Fatt. 2210071622/2 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/447 - IT001E02652151 202105 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 57,02 | 0,00 | 57,02 | Fatt. 2210071622/1 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/447 - IT001E02652151 202105 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 36,04 | 36,04 | 0,00 | Fatt. 2210071622/4 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/447 - IT001E02652151 202105 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 163,80 | 0,00 | 163,80 | Fatt. 2210071622/3 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/447 - IT001E02652151 202105 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 17,67 | 3,19 | 14,48 | Fatt. 2210071613 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/444 - IT001E00514067 202105 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 31,18 | 5,62 | 25,56 | Fatt. 2210071614 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/458 - IT001E00733895 202105 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 2.639,95 | 476,06 | 2.163,89 | Fatt. 2210071612 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/451 - 202105 IP |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 22,12 | 3,99 | 18,13 | Fatt. 2210071632 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/443 - IT001E05324830 202105 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 18,64 | 3,36 | 15,28 | Fatt. 2210071634/1 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/439 - 202105 ALLOGGIO |
| 23/07/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RATTALINO/MASSIMILIANO | 284,97 | 51,39 | 233,58 | 4 0000022/PA del 30/06/2021 Prot. 01/2021/489 - acquisto prodotti di pulizia |
| 23/07/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 114,54 | 0,00 | 114,54 | Fatt. 1021158755 del 25/06/2021 Prot. 01/2021/470 - CONTO CONTRATTUALE 30036479-007 MESE DI APRILE 2021 |
| 23/07/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ARTEMEDIA SRL | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Fatt. 59-PA2021 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/388 - Calcolo IMU fino a 10000 abitanti |
| 23/07/2021 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE B. & C. | 841,80 | 151,80 | 690,00 | Fatt. 3/371 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/408 - RICALCOLO DEL FONDO INCENTIVANTE ANNO 2021 SERVIZIO DI SUPPORTO |
| 23/07/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 174,36 | 0,00 | 174,36 | Fatt. 1021135567 del 03/06/2021 Prot. 01/2021/413 - 30036479-007 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2021 |
| 23/07/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 65,05 | 11,73 | 53,32 | Fatt. 3847/D del 10/06/2021 Prot. 01/2021/429 - Lotto N. 77 del 31/05/2021 |
| 23/07/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 73,77 | 13,30 | 60,47 | Fatt. 4211/D del 10/06/2021 Prot. 01/2021/430 - Lotto N. 78 del 31/05/2021, Aggio su recuperato, Determina Dirigenziale: 24 in data 29/04/2019, Scissione dei pagamenti |
| 23/07/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 73,77 | 13,30 | 60,47 | Fatt. 4832/D del 12/07/2021 Prot. 01/2021/514 - Lotto N. 79 del 30/06/2021 |
| 23/07/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | STEP SRL | 520,51 | 93,50 | 427,01 | Fatt. 1304 del 13/07/2021 Prot. 01/2021/499 - mese di giugno - ricavi e riscossione tributi minori |
| 23/07/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | STEP SRL | 571,54 | 101,98 | 469,56 | Fatt. 1081 del 14/06/2021 Prot. 01/2021/428 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) |
| 23/07/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PLATANO/CARLOTTA | 42,00 | 0,00 | 42,00 | RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO MULTA prot.n. 4509 del 19.05.2021 |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | TECNO WORDL GROUP SRL | 1.063,17 | 191,72 | 871,45 | Fatt. 81 /E del 30/06/2021 Prot. 01/2021/498 - SERVIZIO DI RINNOVO LICENZE SOFTWARE TARGA SYSTEM - ANNO 2021 |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | KONE S.P.A. | 353,78 | 63,80 | 289,98 | Fatt. 0094504610 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/480 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO PALAZZO LA TOUR I SEMESTRE 2021 |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | FALCO ASCENSORI SRL | 439,20 | 79,20 | 360,00 | Fatt. 001082/21 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/519 - Impianto 000101 Via Vittorio Veneto n. 59 Costigliole Saluzzo (CN) Matr. 7/004075, Addebito manutenzione. Periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021. |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | CORTASSA/NICOLA LUIGI | 2.850,29 | 513,99 | 2.336,30 | Fatt. 46/1 del 26/06/2021 Prot. 01/2021/474 - Interventi di manutenzione su impianti del Palazzo Comunale: sostituzione valvola motorizzata di zona, termostato di minima e termostato di sicurezza per riscaldame |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC | 427,00 | 77,00 | 350,00 | Fatt. 29 del 28/06/2021 Prot. 01/2021/471 - IMPIANTO ELETTRICO // INTERVENTO DI INSTALLAZIONE LINEA PER ALIMENTAZIONE CUCU' |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | RFI S.P.A. RETE FERROVIARIA ITALIANA | 98,45 | 17,75 | 80,70 | Fatt. 8201058521 del 24/06/2021 Prot. 01/2021/467 - Attrav. Idrico CUNEO-SALUZZO KM 23+056 COSTIGLIOLE S. CUNEO (MADONNA DELL'OLMO)-SALUZZO TR1215-TR3517 *01.01.2021-31.12.2021-Canone prestaz.contin. |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | RFI S.P.A. RETE FERROVIARIA ITALIANA | 413,56 | 74,58 | 338,98 | Fatt. 8201060648 del 24/06/2021 Prot. 01/2021/466 - Attrav. Idrico CUNEO - SALUZZO KM 21+640// COM. DI COSTIGLIOLE DI SALUZZO CUNEO (MADONNA DELL'OLMO)-SALUZZO TR1215-TR3517 *01.01.2021-31.12.2021-Canone presta |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | RFI S.P.A. RETE FERROVIARIA ITALIANA | 413,56 | 74,58 | 338,98 | Fatt. 8201060646 del 24/06/2021 Prot. 01/2021/468 - Attrav. Idrico CUNEO - SALUZZO KM 23+000// COM. COSTIGLIOLE SALUZZO CUNEO (MADONNA DELL'OLMO)-SALUZZO TR1215-TR3517 *01.01.2021-31.12.2021-Canone prestaz.cont |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | RFI S.P.A. RETE FERROVIARIA ITALIANA | 815,55 | 147,07 | 668,48 | Fatt. 8201060644 del 24/06/2021 Prot. 01/2021/469 - Attrav. Idrico CUNEO - SALUZZO KM 23+900// COM. DI COSTIGLIOLE SALUZZO CUNEO (MADONNA DELL'OLMO)-SALUZZO TR1215-TR3517 *01.01.2021-31.12.2021-Canone prestaz.c |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | TECNO WORDL GROUP SRL | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | 4 71 /E del 30/06/2021 Prot. 01/2021/497 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA contratto base + teleassistenza |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OCERT SRL | 97,60 | 17,60 | 80,00 | Fatt. PA/68 del 13/07/2021 Prot. 01/2021/504 - Prestazione: Verifica periodica ascensore/montacarichi Del: 07/07/2021 - Verbale nr: 239667-R0 Tipo Impianto: Ascensore Matricola: CN/100087/98 Nr fabbrica: 401 Ub |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CORTASSA/NICOLA LUIGI | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Fatt. 46/2 del 26/06/2021 Prot. 01/2021/474 - Interventi di manutenzione su impianti del Palazzo Comunale: sostituzione valvola motorizzata di zona, termostato di minima e termostato di sicurezza per riscaldame |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | KONE S.P.A. | 213,28 | 38,46 | 174,82 | Fatt. 0094508557 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/481 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO MENSA SCOLASTICA I SEMESTRE 2021 |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | KONE S.P.A. | 74,22 | 13,38 | 60,84 | Fatt. 0094508558 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/485 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO MENSA SCOLASTICA |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NUOVA L.C. SRL | 99,43 | 17,93 | 81,50 | Fatt. 00018/02 del 15/07/2021 Prot. 01/2021/513 - dispenser per sapone e per carta |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CORTASSA/NICOLA LUIGI | 945,50 | 170,50 | 775,00 | Fatt. 47 del 26/06/2021 Prot. 01/2021/473 - Intervento di installazione miscelatori elettronici a fotocellula nei locali della mensa scolastica presso l'edificio adibito a mensa e sala polivalente., (CIG: Z8931 |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OCERT SRL | 97,60 | 17,60 | 80,00 | Fatt. PA/67 del 13/07/2021 Prot. 01/2021/501 - Prestazione: Verifica periodica ascensore/montacarichi Del: 07/07/2021 - Verbale nr: 239664-R0 Tipo Impianto: Piattaforma Matricola: CN/10/004075 Nr fabbrica: OV99 |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLE VARAITA CALCIO | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | Fatt. 1 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/512 - CONVENZIONE N. 77 DEL 31.07.2012 PER L'AFFIDAMENTO DELLA CUSTODIA E DELLA MANUTENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO E DELLA PALESTRA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PESSINA SRL | 131,76 | 23,76 | 108,00 | Fatt. 50 PA del 14/07/2021 Prot. 01/2021/509 - FORNITURA TRIANGOLI - SEGNALETICA VERTICALE |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 103,63 | 18,69 | 84,94 | Fatt. SF00023060 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/479 - mese di giugno 2021 |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO MASSIMO | 2.013,00 | 363,00 | 1.650,00 | 4 62/2021/PA del 19/07/2021 Prot. 01/2021/516 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PUNTI LUCE DI II.PP. DEL COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO. IL PREZZO CONCORDATO A CORPO COMPRESO FORNITURA MATERIALE E MANODOPERA , AMMONT |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. | 309,38 | 28,13 | 281,25 | Fatt. FEL/932 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/511 - FATTURA ELETTRONICA SMALTIMENTO FINALE RSU MESI DA GEN. A MAG. 2021 - CONGUAGLIO. RIF. NS. PROT. 2586 DEL 12.07.2021 |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. | 3.069,00 | 279,00 | 2.790,00 | Fatt. FEL/776 del 21/06/2021 Prot. 01/2021/435 - FATTURA ELETTRONICA SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI MAGGIO 2021 |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. | 3.301,49 | 300,14 | 3.001,35 | Fatt. FEL/880 del 13/07/2021 Prot. 01/2021/500 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI GIUGNO 2021 |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. | 16.101,46 | 1.463,77 | 14.637,69 | Fatt. FEL/828 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/478 - FATTURA ELETTRONICA CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI GIUGNO 2021 |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. | 3.875,03 | 698,78 | 3.176,25 | Fatt. 29AVpa del 30/06/2021 Prot. 01/2021/482 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2021. TRATTATIVA DIRETTA ME.PA. N. 1666090. [Aree Verdi - Manut aree verdi] Servizio di manutenzione aree verdi - Periodo |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC | 107,97 | 19,47 | 88,50 | Fatt. 30 del 28/06/2021 Prot. 01/2021/472 - INTERVENTO ELETTRICO // INTERVENTO DI SOSTITUZIONE OROLOGIO PRESSO CIMITERO |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL | 16,62 | 16,62 | 0,00 | Fatt. 3410/D/1 del 10/05/2021 Prot. 01/2021/368 - Lotto N. 76 del 30/04/2021, AGGIO SU RECUPERATO, Determina Dirigenziale: 24 in data 29/04/2019, La modalità di pagamento è da intendersi IN DEDUZIONE dal riscos |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 51,71 | 51,71 | 0,00 | Fatt. 3410/D/2 del 10/05/2021 Prot. 01/2021/368 - Lotto N. 76 del 30/04/2021, AGGIO SU RECUPERATO, Determina Dirigenziale: 24 in data 29/04/2019, La modalità di pagamento è da intendersi IN DEDUZIONE dal riscos |
| 27/07/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | P.R. SERRAMENTI DI PITTAVINO E RIBODETTI SNC | 8.832,80 | 1.592,80 | 7.240,00 | Fatt. 31 del 07/07/2021 Prot. 01/2021/492 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ALLOGGIO PRESSO CASELLO |
| 27/07/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | VOIPVOICE SRL | 103,46 | 18,66 | 84,80 | Fatt. 45150/1 del 07/07/2021 Prot. 01/2021/496 - canoni mese di giugno 2021 |
| 27/07/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 96,48 | 17,40 | 79,08 | Fatt. 8A00345368 del 10/07/2021 Prot. 01/2021/502 - 4BIM 2021 |
| 27/07/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 107,08 | 19,31 | 87,77 | Fatt. 8A00345562 del 10/07/2021 Prot. 01/2021/506 - 4BIM 2021 |
| 27/07/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 269,79 | 48,65 | 221,14 | Fatt. 8A00345099 del 10/07/2021 Prot. 01/2021/505 - 4BIM 2021 |
| 27/07/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 175,77 | 31,70 | 144,07 | Fatt. 8A00344559 del 10/07/2021 Prot. 01/2021/508 - 4BIM 2021 |
| 27/07/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 104,68 | 18,88 | 85,80 | Fatt. 8A00345923 del 10/07/2021 Prot. 01/2021/507 - 4BIM 2021 |
| 27/07/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 287,66 | 51,87 | 235,79 | Fatt. 8A00344876 del 10/07/2021 Prot. 01/2021/503 - 4BIM 2021 |
| 27/07/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | VOIPVOICE SRL | 85,52 | 15,42 | 70,10 | Fatt. 45150/2 del 07/07/2021 Prot. 01/2021/496 - canoni mese di giugno 2021 |
| 27/07/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 21,19 | 21,19 | 0,00 | Fatt. PJ04097376/2 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/490 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04097376 DEL 30/06/2021- COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 27/07/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 96,31 | 0,00 | 96,31 | Fatt. PJ04097376/1 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/490 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04097376 DEL 30/06/2021- COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 27/07/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 10,33 | 10,33 | 0,00 | Fatt. PJ04097376/8 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/490 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04097376 DEL 30/06/2021- COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 27/07/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 46,98 | 0,00 | 46,98 | Fatt. PJ04097376/7 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/490 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04097376 DEL 30/06/2021- COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 27/07/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 22,07 | 22,07 | 0,00 | Fatt. PJ04097376/4 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/490 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04097376 DEL 30/06/2021- COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 27/07/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 100,31 | 0,00 | 100,31 | Fatt. PJ04097376/3 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/490 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04097376 DEL 30/06/2021- COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 27/07/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 6,85 | 6,85 | 0,00 | Fatt. PJ04097376/6 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/490 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04097376 DEL 30/06/2021- COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 27/07/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 31,15 | 0,00 | 31,15 | Fatt. PJ04097376/5 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/490 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04097376 DEL 30/06/2021- COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 27/07/2021 | U.2.02.01.09.007 - Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie | ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI S.N.C. | 4.682,60 | 778,60 | 3.904,00 | CUP C87H21001210004 CIG ZBD31C66A1 SALDO Fatt. 11/03 del 29/06/2021 Prot. 01/2021/477 - SISTEMAZIONE AREA VERDE CASA DI RIPOSO |
| 27/07/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CORNAGLIA F.LLI SRL | 7.301,70 | 1.316,70 | 5.985,00 | CUP C88C20000630004 CIG ZBC2FF6640 saldo Fatt. 0000122 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/491 - LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO, DI RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO ESTERNO ALA PALAZZO SARRIOD DE LA TOUR |
| 27/07/2021 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | SCUBLA S.R.L | 1.350,00 | 243,44 | 1.106,56 | CUP C89J21012960004 CIG Z8B31C487C saldo Fatt. 2021/0267/PA del 29/06/2021 Prot. 01/2021/475 - Kit fototrappola SCUBLA 752 lettura targhe + Scheda di memoria da 64 GB - Set di 12 batterie |
| 29/07/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | ALBIFRUTTA SOC. COOP. A R.L. | 10,00 | 0,00 | 10,00 | B FT7/3 del 15/06/2021 Prot. 01/2021/433 - RIMBORSO BUONI SPESA ""EMERGENZA COVID"", N. 000533 |
| 29/07/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA | 100,86 | 18,19 | 82,67 | CIG ZC03190A96 Fatt. FATTPA 45_21/2 del 29/06/2021 Prot. 01/2021/476 - Mantenimento e custodia n.2 cani mese Maggio e mese Giugno 2021 + quota annuale + acquisto antiparassitari |
| 29/07/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA | 446,52 | 80,52 | 366,00 | CIG Z673066826 Fatt. FATTPA 45_21/3 del 29/06/2021 Prot. 01/2021/476 - Mantenimento e custodia n.2 cani mese Maggio e mese Giugno 2021 + quota annuale + acquisto antiparassitari |
| 29/07/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Fatt. FATTPA 45_21/1 del 29/06/2021 Prot. 01/2021/476 - Mantenimento e custodia n.2 cani mese Maggio e mese Giugno 2021 + quota annuale + acquisto antiparassitari |
| 29/07/2021 | U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. | 850,21 | 15,05 | 835,16 | Fatt. FTE2133294 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/495 - somministrazione di lavoro temporaneo dal 01/06/2021 al 30/06/2021 comprensivo del contributo ex art. 5 L. 196/97 dal 01/06/2021 al 30/06/2021 |
| 29/07/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA SPA | 97,60 | 17,60 | 80,00 | Fatt. 6 / 1431 / 2021/3 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/494 - servizio elaborazione paghe II trimestre 2021 + collegamento con la contabilità + inail servizi telematici + autoliquidazioni inail |
| 29/07/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA SPA | 134,20 | 24,20 | 110,00 | Fatt. 6 / 1431 / 2021/2 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/494 - servizio elaborazione paghe II trimestre 2021 + collegamento con la contabilità + inail servizi telematici + autoliquidazioni inail |
| 29/07/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA SPA | 788,73 | 142,23 | 646,50 | Fatt. 6 / 1431 / 2021/1 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/494 - servizio elaborazione paghe II trimestre 2021 + collegamento con la contabilità + inail servizi telematici + autoliquidazioni inail |
| 29/07/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO & C. | 915,00 | 165,00 | 750,00 | Fatt. 1179 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/510 - SERVIZIO COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2021 |
| 29/07/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CIVICA SRL | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Fatt. 686/2021/1 del 08/06/2021 Prot. 01/2021/420 - Webinar del 20.01.2021 e del 20.4.2021 Webinar Legge bilancio 2021, certificazione fondone Webinar Legge bilancio 2021, certificazione fondone |
| 29/07/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CIVICA SRL | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Fatt. 686/2021/2 del 08/06/2021 Prot. 01/2021/420 - Webinar del 20.01.2021 e del 20.4.2021 Webinar Legge bilancio 2021, certificazione fondone Webinar Legge bilancio 2021, certificazione fondone |
| 29/07/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ALFA CONSULENZE SRL | 325,00 | 0,00 | 325,00 | Fatt. 357E/2021 del 18/06/2021 Prot. 01/2021/448 - Abbonamento Alfaggiorna Area Tributi Comunali anno 2021 |
| 29/07/2021 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | MYO SPA | 191,78 | 34,58 | 157,20 | 4 2040/210015606 del 18/06/2021 Prot. 01/2021/436 - CLI 00603529 PACCO REINTEGRO P.SOCCORSO ALL.1 3+DIP |
| 29/07/2021 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | SCARAMOZZINO PAOLO DEI FIGLI FRANCESCO, RENATO,ISABELLA, PAOLA S.S. AZIENDA AGRICOLA | 20,00 | 0,00 | 20,00 | Fatt. 19-FE del 17/07/2021 Prot. 01/2021/517 - FORNITURA PIANTA |
| 29/07/2021 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | PUBLIIN SRL | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Fatt. P-400249 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/486 - LA NUOVA GAZZETTA DI SALUZZO 2021/22 Giu. 09 Ns.Ord.N.868398 del 3.06.2021 SUPER MEZZA COLORE SPECIALE SP.MERCATINI A COSTIGLIOLE DETERMINA N. 200 DEL 07.06.202 |
| 29/07/2021 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | GLI ARTIGIANI DEL LIBRO SNC | 550,22 | 99,22 | 451,00 | Fatt. 99 del 01/07/2021 Prot. 01/2021/484 - RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE |
| 29/07/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. | 501,62 | 23,89 | 477,73 | Fatt. 102/PA/2 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/487 - Servizio assistenza alla mensa mese di giugno 2021 |
| 29/07/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. | 1.015,69 | 48,36 | 967,33 | Fatt. 102/PA/1 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/487 - Servizio assistenza alla mensa mese di giugno 2021 |
| 29/07/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. | 3.896,30 | 149,86 | 3.746,44 | Fatt. 104/PA del 30/06/2021 Prot. 01/2021/483 - Servizio mensa Costigliole Saluzzo mese di giugno 2021 |
| 29/07/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. | 3.553,26 | 169,20 | 3.384,06 | Fatt. 103/PA del 30/06/2021 Prot. 01/2021/488 - Servizio assistenza fisica Giugno 2021 |
| 29/07/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FATE E FOLLETTI DI GONELLA SARA BABY PARKING | 8.724,96 | 0,00 | 8.724,96 | LIQUIDAZIONE QUOTA BABY PARKING pari al 50% e relativa al PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE |
| 29/07/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FATE E FOLLETTI DI GONELLA SARA BABY PARKING | 1.234,80 | 0,00 | 1.234,80 | LIQUIDAZIONE QUOTA BABY PARKING al 50% relativa al PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE – RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI |
| 30/07/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | GALA S.P.A. | 17,90 | 0,00 | 17,90 | CONTO 100002318 GALA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 17/08/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 2.049,82 | 503,45 | 1.546,37 | INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA |
| 17/08/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 204,98 | 47,15 | 157,83 | INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA |
| 17/08/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 307,47 | 70,72 | 236,75 | INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA |
| 17/08/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 153,74 | 35,36 | 118,38 | INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA |
| 17/08/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 304,47 | 70,03 | 234,44 | INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 10,82 | 1,95 | 8,87 | Fatt. 2210081109 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/599 - IT001E05323425 202106 SCALA SEDE DI FORNITURA EE |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 35,33 | 6,37 | 28,96 | Fatt. 2210081101 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/590 - IT001E05323414 202106 UFFICIO RAGIONERIA SEDE DI FORNITURA EE |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 396,13 | 71,43 | 324,70 | Fatt. 2210081100 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/589 - IT001E05294229 202106 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 207,01 | 37,33 | 169,68 | Fatt. 2210081114 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/605 - IT001E05323267 202106 PALAZZO LA TOUR SEDE DI FORNITURA EE |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 0,34 | 0,06 | 0,28 | Fatt. 2210081115 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/609 - IT001E02434654 202008 IT001E02434654 SEDE DI FORNITURA EE |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 2,84 | 0,51 | 2,33 | Fatt. 2210081112 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/606 - 202008 VIDEOSORVEGLIANZA |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 3,34 | 0,60 | 2,74 | Fatt. 2210081105 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/584 - IT001E05323424 202007 ALLOGGIO EX BERTAINA SEDE DI FORNITURA EE |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 13,74 | 2,48 | 11,26 | Fatt. 2210081116 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/608 - IT001E02434654 202106 IT001E02434654 SEDE DI FORNITURA EE |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 17,06 | 3,08 | 13,98 | Fatt. 2210081106 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/586 - IT001E05323424 202106 ALLOGGIO EX BERTAINA SEDE DI FORNITURA EE |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 19,76 | 3,56 | 16,20 | Fatt. 2210081107 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/585 - IT001E05323422 202106 ALLOGGIO CARCERATI SEDE DI FORNITURA EE |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 19,76 | 3,56 | 16,20 | Fatt. 2210081103 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/604 - IT001E05323421 202106 ALLOGGI ARCHEOLOGICI SEDE DI FORNITURA EE |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 22,68 | 4,09 | 18,59 | Fatt. 2210081098 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/596 - IT001E02147686 202106 PESCHIERA SEDE DI FORNITURA EE |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 24,42 | 4,40 | 20,02 | Fatt. 2210081113/1 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/607 - 202106 ALLOGGIO |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 24,75 | 4,46 | 20,29 | Fatt. 2210081102 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/591 - IT001E05323423 202106 ALLOGGIO EX MATTEODA SEDE DI FORNITURA EE |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 27,82 | 5,02 | 22,80 | Fatt. 2210081113/2 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/607 - 202106 ALLOGGIO |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 28,69 | 5,17 | 23,52 | Fatt. 2210081095 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/592 - IT001E00748401 202106 AMBULANTI SEDE DI FORNITURA EE |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 39,53 | 7,13 | 32,40 | Fatt. 2210081111 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/610 - IT001E05325069 202106 PRO LOCO CERETTO SEDE DI FORNITURA EE |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 53,68 | 9,68 | 44,00 | Fatt. 2210081117 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/601 - IT001E02808484 202106 immobile protezione civile SEDE DI FORNITURA EE |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 94,87 | 17,11 | 77,76 | Fatt. 2210081108 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/587 - IT001E05324662 202106 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 103,10 | 18,59 | 84,51 | Fatt. 2210081104 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/593 - IT001E05323461 202106 ALLOGGIO COLOMBERO SEDE DI FORNITURA EE |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 113,89 | 10,35 | 103,54 | Fatt. 2210081096 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/594 - IT001E00767375 202106 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 219,32 | 19,94 | 199,38 | Fatt. 2210081097 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/595 - IT001E00809435 202106 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SEDE DI FORNITURA EE |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 10,06 | 10,06 | 0,00 | Fatt. 2210081099/2 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/597 - IT001E02652151 202106 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 45,73 | 0,00 | 45,73 | Fatt. 2210081099/1 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/597 - IT001E02652151 202106 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 28,91 | 28,91 | 0,00 | Fatt. 2210081099/4 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/597 - IT001E02652151 202106 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 131,40 | 0,00 | 131,40 | Fatt. 2210081099/3 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/597 - IT001E02652151 202106 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 17,34 | 3,13 | 14,21 | Fatt. 2210081093 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/600 - IT001E00514067 202106 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 29,60 | 5,34 | 24,26 | Fatt. 2210081094 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/598 - IT001E00733895 202106 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO SEDE DI FORNITURA EE |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 2.417,41 | 435,93 | 1.981,48 | Fatt. 2210081092 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/588 - 202106 IP |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 22,12 | 3,99 | 18,13 | Fatt. 2210081110 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/603 - IT001E05324830 202106 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 44,86 | 8,09 | 36,77 | Fatt. 211901775983 del 22/07/2021 Prot. 01/2021/520 - Quota fissa dal 01/06/2021 al 30/06/2021 |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 103,63 | 18,69 | 84,94 | Fatt. SF00026772 del 30/07/2021 Prot. 01/2021/611 - gestione impianti led mese di luglio 2021 |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. | 16.101,46 | 1.463,77 | 14.637,69 | Fatt. FEL/984 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/612 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI LUGLIO 2021 |
| 18/08/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ZANETTI/PATRIZIA - ECONOMO | 61,80 | 0,00 | 61,80 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 16 AL NUMERO 27 - II trimestre 2021 |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ZANETTI/PATRIZIA - ECONOMO | 18,00 | 0,00 | 18,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 16 AL NUMERO 27 II trimestre 2021 |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI SPA | 43,20 | 18,94 | 24,26 | NdC. 7120020210000497200 del 22/07/2021 Prot. 01/2021/543; NdC. 7120020210000512700 del 22/07/2021 Prot. 01/2021/574; NdC. 7120020210000510200 del 22/07/2021 Prot. 01/2021/540; NdC. 7120020210000503400 del 22/0 |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI SPA | 323,48 | 29,41 | 294,07 | Fatt. 7120020210000497900 del 22/07/2021 Prot. 01/2021/547 - B/Bollettazione periodo 22.01.2021 al 30.06.2021 |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI SPA | 1,76 | 0,16 | 1,60 | Fatt. 7120020210000497000 del 22/07/2021 Prot. 01/2021/525 - B/Bollettazione dal 28/01/2021 al 30.06.2021 |
| 18/08/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | PUNTO CART SRL | 1.024,80 | 184,80 | 840,00 | 4 2/225 del 26/07/2021 Prot. 01/2021/602 - 300 risme Burgo Repro Verde A4 - High Quality 80 gr. bianca Risma 500 |
| 18/08/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RATTALINO/MASSIMILIANO | 94,25 | 17,00 | 77,25 | 4 0000027/PA del 31/07/2021 Prot. 01/2021/615 - Rif. DDT 0001101/V del 29/07/2021, POLISH 10 LT., Saldo ordine del 03/05/2021 |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 325,51 | 0,00 | 325,51 | Fatt. 1021171173 del 20/07/2021 Prot. 01/2021/518 - 30036479-007 MESE DI MAGGIO 2021 |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 73,77 | 13,30 | 60,47 | Fatt. 5463/D del 09/08/2021 Prot. 01/2021/626 - Lotto N. 80 del 31/07/2021, Aggio su recuperato, |
| 18/08/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | STEP SRL | 559,20 | 100,84 | 458,36 | Fatt. 1554 del 09/08/2021 Prot. 01/2021/620 - saldo fattura 1554 del 09.08.2021 RICAVI RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI CANONE UNICO PATRIMONIALE |
| 18/08/2021 | U.2.02.01.09.007 - Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie | CONSORZIO SALUZZO ARREDA | 5.124,00 | 924,00 | 4.200,00 | cup C87H21003150004 cig ZA63263741 saldo Fatt. 4 del 21/07/2021 Prot. 01/2021/521 - PASSERELLA PEDONALE sita nel cortile del ricovero anziani. |
| 25/08/2021 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | LIBRERIA MONDADORI DI FERRERO CHIARA | 748,39 | 0,00 | 748,39 | Fatt. 44 E del 06/08/2021 Prot. 01/2021/618 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA LIBRI COME DA ELENCO |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. | 84,82 | 1,50 | 83,32 | Fatt. FTE2143553 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/622 - somministrazione di lavoro temporaneo (permesso esame) arretrato di giugno 2021 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. | 1.104,67 | 19,56 | 1.085,11 | Fatt. FTE2143554 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/623 - Imponibile per la somministrazione di lavoro temporaneo dal 01/07/2021 al 31/07/2021 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | GALLIANO/LUCA | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Fatt. FPA 21/21 del 10/08/2021 Prot. 01/2021/621 - Trasporto Deposito Destinazione a impianto di trasformazione e successiva termodistruzione sottoprodotti di origine animale CATEGORIA 1 ""destinati solo all'eli |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. | 477,02 | 86,02 | 391,00 | Fatt. 34AVpa del 31/07/2021 Prot. 01/2021/613 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA NELLE FASI DI ATTRAVERSAMENTO SEDE STRADALE DURANTE LENTRATA E LUSCITA IN FASCE ORARIE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI COSTIGLI |
| 01/09/2021 | U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) | 143,99 | 0,00 | 143,99 | SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. AVVALIMENTO DI PERSONALE DEL COMUNE DI VENASCA FINO AL 31/03/2021. |
| 01/09/2021 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. IVA) | 4.404,55 | 0,00 | 4.404,55 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP |
| 09/09/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. | 2.208,64 | 200,79 | 2.007,85 | Fatt. FEL/1084 del 23/08/2021 Prot. 01/2021/633 - SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI PRIMO SEMESTRE 2021 |
| 09/09/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. | 2.621,19 | 238,29 | 2.382,90 | Fatt. FEL/1164 del 23/08/2021 Prot. 01/2021/636 - SMALTIMENTO TERRA DA SPAZZAMENTO PRIMO SEMESTRE 2021 |
| 09/09/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. | 3.020,02 | 274,55 | 2.745,47 | Fatt. FEL/1034 del 23/08/2021 Prot. 01/2021/634 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI IN DISCARICA PRIMO SEMESTRE 2021 |
| 09/09/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. | 3.624,06 | 329,46 | 3.294,60 | Fatt. FEL/1212 del 24/08/2021 Prot. 01/2021/637 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI LUGLIO 2021 |
| 09/09/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. | 13.117,97 | 1.192,54 | 11.925,43 | Fatt. FEL/1128 del 23/08/2021 Prot. 01/2021/635 - smaltimento rifiuti organici e rifiuti vegetali primo semestre 2021 |
| 09/09/2021 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | TECNO WORDL GROUP SRL | 607,56 | 109,56 | 498,00 | Fatt. 93 /E del 31/07/2021 Prot. 01/2021/625 - SOSTITUZIONE ANTENNA CPE |
| 09/09/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 11,72 | 2,11 | 9,61 | Fatt. 7X02341043 del 11/08/2021 Prot. 01/2021/629 - 5BIM 2021 utenza 888012192560 |
| 09/09/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 117,18 | 21,12 | 96,06 | Fatt. 7X02394276 del 11/08/2021 Prot. 01/2021/628 - 5BIM 2021 utenza 888011844193 |
| 09/09/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | VOIPVOICE SRL | 103,46 | 18,66 | 84,80 | Fatt. 51749/1 del 07/08/2021 Prot. 01/2021/630 - traffico telefonico mese di luglio 2021 |
| 09/09/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 76,92 | 13,87 | 63,05 | Fatt. PJ04218202/1 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/616 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04218202/1 del 31/07/2021 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 09/09/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | TECNO WORDL GROUP SRL | 1.817,80 | 327,80 | 1.490,00 | Fatt. 87 /E del 31/07/2021 Prot. 01/2021/624 - intervento per sostituzione sistema NAS videosorveglianza |
| 09/09/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | VOIPVOICE SRL | 85,52 | 15,42 | 70,10 | Fatt. 51749/2 del 07/08/2021 Prot. 01/2021/630 - traffico telefonico mese di luglio 2021 |
| 09/09/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 97,91 | 17,66 | 80,25 | Fatt. PJ04218202/2 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/616 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04218202/2 del 31/07/2021 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 09/09/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GIULIANO EMILIO E FIGLI SNC | 3.234,22 | 583,22 | 2.651,00 | 4 182 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/619 - LAPIDI (73 x 64) IN MARMO TALA LUCIDO SPESSORE CM. 2 CON ARROTONDAMENTO., LAPIDI (79 x 64) IN MARMO BIANCO DI CARRARA LUCIDO SPESSORE CM. 2 CON FORI., LAPIDI NORMALI (74 |
| 09/09/2021 | U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | CORTASSA/NICOLA LUIGI | 295,24 | 53,24 | 242,00 | Fatt. 61 del 30/07/2021 Prot. 01/2021/617 - Fornitura e sostituzione di boiler elettrico presso sede ANA del Palazzo Comunale, (CIG: ZD43262058) Det.n°242 del 08/07/2021 |
| 09/09/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SRL | 45,48 | 8,20 | 37,28 | Fatt. 412108125101 del 24/08/2021 Prot. 01/2021/638 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2021 |
| 09/09/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BARRA/GISELLA | 234,00 | 42,19 | 191,81 | Fatt. 02/2021 del 12/08/2021 Prot. 01/2021/627 - FORNITURA BOMBOLE A GAS BUTANO DA 25 KG |
| 17/09/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | COMITATO LOCALE DI BUSCA CROCE ROSSA ITALIANA | 570,00 | 0,00 | 570,00 | LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2021 SERVIZIO TRASPORTO |
| 17/09/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI VERZUOLO | 757,95 | 0,00 | 757,95 | VACCINAZIONI COVID19 PRESSO ""CASA DELLA SALUTE"" DI VERZUOLO - RIMBORSO |
| 17/09/2021 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 1.175,93 | 0,00 | 1.175,93 | TRASFERIMENTO COMPETENZE DELLA PROVINCIA ""MINORI ABBANDONATI E NON RICONOSCIUTI"" -SALDO QUOTE ANNO 2021 |
| 20/09/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CAPONNETTO/ANDREA | 1.042,00 | 0,00 | 1.042,00 | Fatt. 07PA/2021 del 11/08/2021 Prot. 01/2021/632 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E INFORMAZIONE DELLA COLLETTIVITA' |
| 20/09/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | CLINICA VETERINARIA SALUZZO | 134,40 | 21,60 | 112,80 | Fatt. 1/PA del 02/08/2021 Prot. 01/2021/614 - propronto soccorso gatto randagio recuperato sul territorio comunale (VERBALE ASL CN1 0069433 del 22/06/2021) comprensivo di visita, eutanasia e smaltimento cadaver |
| 20/09/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.999,82 | 489,95 | 1.509,87 | INDENNITA' SETTEMBRE 2021 |
| 20/09/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 154,98 | 35,65 | 119,33 | INDENNITA' SETTEMBRE 2021 |
| 20/09/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 257,47 | 59,22 | 198,25 | INDENNITA' SETTEMBRE 2021 |
| 20/09/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 103,74 | 23,86 | 79,88 | INDENNITA' SETTEMBRE 2021 |
| 20/09/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 254,47 | 58,53 | 195,94 | INDENNITA' SETTEMBRE 2021 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 8,21 | 1,48 | 6,73 | Fatt. 2210095422 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/650 - IT001E05323425 202107 SCALA SEDE DI FORNITURA EE |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 30,01 | 5,41 | 24,60 | Fatt. 2210095415 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/657 - IT001E05323414 202107 UFFICIO RAGIONERIA SEDE DI FORNITURA EE |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 328,57 | 59,25 | 269,32 | Fatt. 2210095414 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/654 - IT001E05294229 202107 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 222,54 | 40,13 | 182,41 | Fatt. 2210095426 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/644 - IT001E05323267 202107 PALAZZO LA TOUR SEDE DI FORNITURA EE |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 10,64 | 1,92 | 8,72 | Fatt. 2210095427 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/651 - IT001E02434654 202107 IT001E02434654 SEDE DI FORNITURA EE |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 12,94 | 2,33 | 10,61 | Fatt. 2210095419 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/656 - IT001E05323424 202107 ALLOGGIO EX BERTAINA SEDE DI FORNITURA EE |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 14,03 | 2,53 | 11,50 | Fatt. 2210095417 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/645 - IT001E05323421 202107 ALLOGGI ARCHEOLOGICI SEDE DI FORNITURA EE |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 14,03 | 2,53 | 11,50 | Fatt. 2210095420 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/659 - IT001E05323422 202107 ALLOGGIO CARCERATI SEDE DI FORNITURA EE |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 20,58 | 3,71 | 16,87 | Fatt. 2210095425/2 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/662 - 202107 ALLOGGIO |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 24,49 | 4,42 | 20,07 | Fatt. 2210095409 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/641 - IT001E00748401 202107 AMBULANTI SEDE DI FORNITURA EE |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 26,19 | 4,72 | 21,47 | Fatt. 2210095416 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/661 - IT001E05323423 202107 ALLOGGIO EX MATTEODA SEDE DI FORNITURA EE |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 27,99 | 5,05 | 22,94 | Fatt. 2210095412 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/643 - IT001E02147686 202107 PESCHIERA SEDE DI FORNITURA EE |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 30,99 | 5,59 | 25,40 | Fatt. 2210095424 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/658 - IT001E05325069 202107 PRO LOCO CERETTO SEDE DI FORNITURA EE |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 86,07 | 15,52 | 70,55 | Fatt. 2210095421 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/646 - IT001E05324662 202107 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 91,65 | 16,53 | 75,12 | Fatt. 2210095418 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/652 - IT001E05323461 202107 ALLOGGIO COLOMBERO SEDE DI FORNITURA EE |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 42,71 | 3,88 | 38,83 | Fatt. 2210095410 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/642 - IT001E00767375 202107 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 123,44 | 11,22 | 112,22 | Fatt. 2210095411 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/649 - IT001E00809435 202107 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SEDE DI FORNITURA EE |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 7,15 | 7,15 | 0,00 | Fatt. 2210095413/2 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/648 - IT001E02652151 202107 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 32,50 | 0,00 | 32,50 | Fatt. 2210095413/1 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/648 - IT001E02652151 202107 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 20,55 | 20,55 | 0,00 | Fatt. 2210095413/4 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/648 - IT001E02652151 202107 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 93,39 | 0,00 | 93,39 | Fatt. 2210095413/3 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/648 - IT001E02652151 202107 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 13,82 | 2,49 | 11,33 | Fatt. 2210095407 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/647 - IT001E00514067 202107 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 25,11 | 4,53 | 20,58 | Fatt. 2210095408 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/640 - IT001E00733895 202107 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO SEDE DI FORNITURA EE |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 2.089,63 | 376,82 | 1.712,81 | Fatt. 2210095406 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/660 - 202107 IP |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 45,35 | 8,18 | 37,17 | Fatt. 2210095428 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/655 - IT001E02808484 202107 SEDE DI FORNITURA EE |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 17,17 | 3,10 | 14,07 | Fatt. 2210095423 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/653 - IT001E05324830 202107 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 20,90 | 3,77 | 17,13 | Fatt. 2210095425/1 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/662 - 202107 ALLOGGIO |
| 23/09/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BARRA/GISELLA | 234,00 | 42,19 | 191,81 | Fatt. 03/2021 del 16/09/2021 Prot. 01/2021/686 - FORNITURA BOMBOLE A GAS BUTANO DA 25 KG |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 92,48 | 16,68 | 75,80 | Fatt. 8A00459064 del 09/09/2021 Prot. 01/2021/676 - 5BIM 2021 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 96,48 | 17,40 | 79,08 | Fatt. 8A00458078 del 09/09/2021 Prot. 01/2021/675 - 5BIM 2021 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 197,37 | 35,59 | 161,78 | Fatt. 8A00457529 del 09/09/2021 Prot. 01/2021/680 - 5BIM 2021 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 139,85 | 25,22 | 114,63 | Fatt. 8A00459867 del 09/09/2021 Prot. 01/2021/679 - 5BIM 2021 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 104,68 | 18,88 | 85,80 | Fatt. 8A00460427 del 09/09/2021 Prot. 01/2021/678 - 5BIM 2021 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 287,66 | 51,87 | 235,79 | Fatt. 8A00460435 del 09/09/2021 Prot. 01/2021/677 - 5BIM 2021 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | A & C SERVIZI S.R.L. | 48,68 | 8,78 | 39,90 | 4 344/0 del 30/08/2021 Prot. 01/2021/667 - FORNITURA CUFFIE CON MICROFONO CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | VOIPVOICE SRL | 103,46 | 18,66 | 84,80 | Fatt. 58841/1 del 07/09/2021 Prot. 01/2021/674 - telefonia fissa mese di agosto 2021 |
| 23/09/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 62,88 | 11,34 | 51,54 | Fatt. PJ04336478/1 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/670 -CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04336478/1 del 31/08/2021 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 23/09/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 56,38 | 10,17 | 46,21 | Fatt. PJ04336478/2 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/670 -CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04336478/2 del 31/08/2021 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OCERT SRL | 13,05 | 13,05 | 0,00 | Fatt. PA/89/2 del 27/08/2021 Prot. 01/2021/663 - Verifica periodica ascensore/montacarichi Del: 27/07/2021 - Verbale nr: 239665-R0 Tipo Impianto: Ascensore Matricola: CN/14/004075 Nr fabbrica: 11586538 Ubicazio |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OCERT SRL | 59,35 | 0,00 | 59,35 | Fatt. PA/89/1 del 27/08/2021 Prot. 01/2021/663 - Verifica periodica ascensore/montacarichi Del: 27/07/2021 - Verbale nr: 239665-R0 Tipo Impianto: Ascensore Matricola: CN/14/004075 Nr fabbrica: 11586538 Ubicazio |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OCERT SRL | 4,55 | 4,55 | 0,00 | Fatt. PA/89/4 del 27/08/2021 Prot. 01/2021/663 - Verifica periodica ascensore/montacarichi Del: 27/07/2021 - Verbale nr: 239665-R0 Tipo Impianto: Ascensore Matricola: CN/14/004075 Nr fabbrica: 11586538 Ubicazio |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OCERT SRL | 20,65 | 0,00 | 20,65 | Fatt. PA/89/3 del 27/08/2021 Prot. 01/2021/663 - Verifica periodica ascensore/montacarichi Del: 27/07/2021 - Verbale nr: 239665-R0 Tipo Impianto: Ascensore Matricola: CN/14/004075 Nr fabbrica: 11586538 Ubicazio |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | VOIPVOICE SRL | 85,52 | 15,42 | 70,10 | Fatt. 58841/2 del 07/09/2021 Prot. 01/2021/674 - telefonia fissa mese di agosto 2021 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 103,63 | 18,69 | 84,94 | Fatt. SF00028477 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/669 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA mese di agosto 2021 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. | 2.813,42 | 255,77 | 2.557,65 | Fatt. FEL/1316 del 08/09/2021 Prot. 01/2021/672 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI AGOSTO 2021 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. | 16.101,46 | 1.463,77 | 14.637,69 | Fatt. FEL/1264 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/665 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI AGOSTO 2021 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BRA SERVIZI SRL | 585,60 | 105,60 | 480,00 | Fatt. 8569 del 11/09/2021 Prot. 01/2021/684 - smaltimento mese di SETTEMBRE 2021 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 112,93 | 0,00 | 112,93 | Fatt. 1021201209 del 26/08/2021 Prot. 01/2021/639 - 30036479-007 spese postali mese di giugno 2021 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 130,45 | 0,00 | 130,45 | Fatt. 1021229666 del 20/09/2021 Prot. 01/2021/690 - 30036479-007 MESE DI LUGLIO 2021 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 41,70 | 7,52 | 34,18 | Fatt. 6187/D del 10/09/2021 Prot. 01/2021/685 - Lotto N. 81 del 31/08/2021 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | STEP SRL | 513,88 | 92,67 | 421,21 | Fatt. 1758 del 08/09/2021 Prot. 01/2021/671 - RICAVI RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI CANONE UNICO PATRIMONIALE mese di agosto 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | AON S.P.A. SEDE | 120,00 | 0,00 | 120,00 | CIG Z853319341 PROT.N. 2021/0132526 REGOLAZIONE PREMIO RCT/RCO PER IL PERIODO DAL 30.06.2020 AL 30.06.2021. |
| 24/09/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE B. & C. | 59,17 | 10,67 | 48,50 | 4 3/654 del 27/08/2021 Prot. 01/2021/664 - VENDITA CEDOLE LIBRARIE MADRE/FIGLIA |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. | 765,38 | 13,54 | 751,84 | Fatt. FTE2147964 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/673 - somministrazione di lavoro temporaneo dal 01/08/2021 al 20/08/2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA | 575,84 | 103,84 | 472,00 | Fatt. FATTPA 70_21 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/666 - Mantenimento e custodia n.2 cani per i mesi di mese Luglio e intervento chirurgico per 1 cane |
| 24/09/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | IN'S MERCATO S.P.A. | 140,00 | 0,00 | 140,00 | Fatt. 12/0000865 del 16/09/2021 Prot. 01/2021/687 - buoni spesa per emergenza sanitaria |
| 29/09/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI |
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