Pagamenti relativi al primo trimestre 2021

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000760700 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/904 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000760800 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/902 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000760900 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/907 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000761000 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/913 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 16,79 1,53 15,26 Fatt. 7120020200000761200 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/916 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 32,21 2,93 29,28 Fatt. 7120020200000761400 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/906 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 16,75 1,52 15,23 Fatt. 7120020200000761500 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/917 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 12,23 1,11 11,12 Fatt. 7120020200000761600 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/932 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000761800 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/905 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 19,79 1,80 17,99 Fatt. 7120020200000762100 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/915 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000762200 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/903 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000766400 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/888 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000766600 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/901 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 13,76 1,25 12,51 Fatt. 7120020200000766800 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/900 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000766900 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/909 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000767000 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/931 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000767200 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/927 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000767300 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/990 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000767400 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/895 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000767500 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/892 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000767600 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/893 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000767700 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/989 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000767800 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/922 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000767900 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/923 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000768000 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/894 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000768100 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/914 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000768200 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/889 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000768300 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/897 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 16,79 1,53 15,26 Fatt. 7120020200000768400 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/912 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000768500 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/921 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000768600 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/896 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000768700 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/882 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000768800 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/919 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000768900 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/879 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000769000 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/928 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000769100 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/910 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000769200 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/890 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000769300 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/891 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 16,78 1,53 15,25 Fatt. 7120020200000769400 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/908 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000769500 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/920 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000769600 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/887 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 19,78 1,80 17,98 Fatt. 7120020200000769700 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/899 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000769800 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/924 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000769900 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/881 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 16,76 1,52 15,24 Fatt. 7120020200000770000 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/926 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 16,76 1,52 15,24 Fatt. 7120020200000770100 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/930 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 1.343,28 122,12 1.221,16 Fatt. 7120020200000770200 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/929 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000770300 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/911 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000770400 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/898 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,15 0,83 8,32 Fatt. 7120020200000770500 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/925 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 11,59 1,05 10,54 Fatt. 7120020200000770600 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/880 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 148,25 13,48 134,77 Q 7120020200000761300 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/939 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 32,29 2,94 29,35 Q 7120020200000761700 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/937 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 148,25 13,48 134,77 Q 7120020200000766500 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/942 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 170,89 15,54 155,35 Q 7120020200000767100 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/935 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 11,95 1,08 10,87 Q 7120020200000770700 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/934 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 28,81 2,61 26,20 Q 7120020200000770800 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/988 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 50,37 4,58 45,79 Q 7120020200000773000 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/941 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 51,92 4,60 47,32 Q 7120020200000762000 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/940 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 66,00 6,00 60,00 Q 7120020200000761100 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/943 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 145,68 13,24 132,44 Q 7120020200000761900 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/936 - B/Bollettazione
15/01/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 104,63 9,51 95,12 Q 7120020200000772900 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/938 - B/Bollettazione
18/01/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 6.025,25 547,75 5.477,50 Fatt. FEL/1709 del 18/12/2020 Prot. 01/2020/952; Fatt. FEL/1812 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/7 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI NOVEMBRE 2020; SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI DICEMBRE 2020
18/01/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 16.101,46 1.463,77 14.637,69 Fatt. FEL/1760 del 30/12/2020 Prot. 01/2020/985 - FATTURA ELETTRONICA CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI DICEMBRE 2020
18/01/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 403,06 403,06 0,00 Fatt. 0081PA/2 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/8 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di DICEMBRE 2020 - Rata n. 3
18/01/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.449,55 0,00 1.449,55 Fatt. 0081PA/1 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/8 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di DICEMBRE 2020 - Rata n. 3
18/01/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 149,02 149,02 0,00 Fatt. 0081PA/4 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/8 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di DICEMBRE 2020 - Rata n. 3
18/01/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 535,94 0,00 535,94 Fatt. 0081PA/3 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/8 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di DICEMBRE 2020 - Rata n. 3
18/01/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 189,51 189,51 0,00 Fatt. 0081PA/6 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/8 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di DICEMBRE 2020 - Rata n. 3
18/01/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 681,56 0,00 681,56 Fatt. 0081PA/5 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/8 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di DICEMBRE 2020 - Rata n. 3
18/01/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 356,32 356,32 0,00 Fatt. 0081PA/8 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/8 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di DICEMBRE 2020 - Rata n. 3
18/01/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.281,45 0,00 1.281,45 Fatt. 0081PA/7 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/8 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di DICEMBRE 2020 - Rata n. 3
18/01/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 437,65 437,65 0,00 Fatt. 0081PA/10 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/8 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di DICEMBRE 2020 - Rata n. 3
18/01/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.573,96 0,00 1.573,96 Fatt. 0081PA/9 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/8 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di DICEMBRE 2020 - Rata n. 3
18/01/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 135,12 135,12 0,00 Fatt. 0081PA/12 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/8 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di DICEMBRE 2020 - Rata n. 3
18/01/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 614,16 0,00 614,16 Fatt. 0081PA/11 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/8 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di DICEMBRE 2020 - Rata n. 3
18/01/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 47,00 47,00 0,00 Fatt. 0081PA/14 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/8 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di DICEMBRE 2020 - Rata n. 3
18/01/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 213,66 0,00 213,66 Fatt. 0081PA/13 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/8 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di DICEMBRE 2020 - Rata n. 3
18/01/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 269,27 269,27 0,00 Fatt. 0081PA/16 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/8 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di DICEMBRE 2020 - Rata n. 3
18/01/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 968,38 0,00 968,38 Fatt. 0081PA/15 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/8 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di DICEMBRE 2020 - Rata n. 3
19/01/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 28,54 28,54 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ03396908 DEL 31.12.2020 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 129,74 0,00 129,74 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ03396908 DEL 31.12.2020 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 7,45 7,45 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ03396908 DEL 31.12.2020 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 33,85 0,00 33,85 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ03396908 DEL 31.12.2020 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 35,08 35,08 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ03396908 DEL 31.12.2020 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 159,46 0,00 159,46 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ03396908 DEL 31.12.2020 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 16,93 3,05 13,88 Fatt. 2200120951 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/981 - IT001E05323425 202011 SCALA SEDE DI FORNITURA EE
19/01/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 61,67 11,12 50,55 Fatt. 2200120944 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/962 - IT001E05323414 202011 UFFICIO RAGIONERIA SEDE DI FORNITURA EE
19/01/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 736,77 132,86 603,91 Fatt. 2200120943 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/979 - IT001E05294229 202011 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE
19/01/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 267,06 48,16 218,90 Fatt. 2200120955 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/968 - IT001E05323267 202011 PALAZZO LA TOUR SEDE DI FORNITURA EE
19/01/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 10,54 1,90 8,64 Fatt. 2200120941 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/975 - IT001E02147686 202011 PESCHIERA SEDE DI FORNITURA EE
19/01/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 18,70 3,37 15,33 Fatt. 2200120946 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/974 - IT001E05323421 202011 ALLOGGI ARCHEOLOGICI SEDE DI FORNITURA EE
19/01/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 18,70 3,37 15,33 Fatt. 2200120949 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/980 - IT001E05323422 202011 ALLOGGIO CARCERATI SEDE DI FORNITURA EE
19/01/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 20,14 3,63 16,51 Fatt. 2200120956 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/971 - IT001E02434654 202011 IT001E02434654 SEDE DI FORNITURA EE
19/01/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 21,67 3,91 17,76 Fatt. 2200120945 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/964 - IT001E05323423 202011 ALLOGGIO EX MATTEODA SEDE DI FORNITURA EE
19/01/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 22,29 4,02 18,27 Fatt. 2200120948 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/970 - IT001E05323424 202011 ALLOGGIO EX BERTAINA SEDE DI FORNITURA EE
19/01/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 48,76 8,79 39,97 Fatt. 2200120938 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/969 - IT001E00748401 202011 AMBULANTI SEDE DI FORNITURA EE
19/01/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 49,17 8,87 40,30 Fatt. 2200120954/2 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/966 - 202011 ALLOGGIO
19/01/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 63,09 11,37 51,72 Fatt. 2200120954/1 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/966 - 202011 ALLOGGIO
19/01/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 64,42 11,62 52,80 Fatt. 2200120950 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/978 - IT001E05324662 202011 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE
19/01/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 88,27 15,92 72,35 Fatt. 2200120953 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/965 - IT001E05325069 202011 PRO LOCO CERETTO SEDE DI FORNITURA EE
19/01/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 128,21 23,12 105,09 Fatt. 2200120947 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/967 - IT001E05323461 202011 ALLOGGIO COLOMBERO SEDE DI FORNITURA EE
19/01/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 184,96 33,35 151,61 Fatt. 2200120957 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/976 - IT001E02808484 202011 SEDE DI FORNITURA EE
19/01/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 209,68 19,06 190,62 Fatt. 2200120939 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/972 - IT001E00767375 202011 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE
19/01/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 482,79 43,89 438,90 Fatt. 2200120940 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/973 - IT001E00809435 202011 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SEDE DI FORNITURA EE
19/01/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 16,33 16,33 0,00 Fatt. 2200120942/2 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/977 - IT001E02652151 202011 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
19/01/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 74,21 0,00 74,21 Fatt. 2200120942/1 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/977 - IT001E02652151 202011 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
19/01/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 46,90 46,90 0,00 Fatt. 2200120942/4 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/977 - IT001E02652151 202011 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
19/01/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 213,22 0,00 213,22 Fatt. 2200120942/3 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/977 - IT001E02652151 202011 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
19/01/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 23,20 4,18 19,02 Fatt. 2200120936 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/960 - IT001E00514067 202011 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE
19/01/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 33,98 6,13 27,85 Fatt. 2200120937 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/961 - IT001E00733895 202011 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO SEDE DI FORNITURA EE
19/01/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 3.619,02 652,61 2.966,41 Fatt. 2200120935 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/959 - 202011 IP
19/01/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 27,36 4,93 22,43 Fatt. 2200120952 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/963 - IT001E05324830 202011 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE
19/01/2021 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 130,35 22,60 107,75 Fatt. 7X03987803 del 12/12/2020 Prot. 01/2020/949 - 1BIM 2021
19/01/2021 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari PERETTI GROUP SRL 402,60 72,60 330,00 Fatt. 5992 del 11/12/2020 Prot. 01/2020/886 - /M DEFIBRILLATORE LIFE-POINT PRO AED
19/01/2021 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari PERETTI GROUP SRL 689,30 124,30 565,00 Fatt. 5993 del 11/12/2020 Prot. 01/2020/918 - BAT-011 BATTERIA LIFE-POINT, 60009873 F7983PW PIASTRE PED. LIFE-POINT, /D TICKET N 3194, /D
19/01/2021 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL 1.866,11 334,22 1.531,89 Fatt. FPA/54 del 30/12/2020 Prot. 01/2020/986 - materiale ferramenta 2020
19/01/2021 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico KONE S.P.A. 353,78 63,80 289,98 Fatt. 0094405280 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/1 - MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO LA TOUR II SEMESTRE 2020
19/01/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 3,89 0,70 3,19 Fatt. 201903030600 del 21/12/2020 Prot. 01/2020/954 - Quota fissa dal 01/11/2020 al 30/11/2020
19/01/2021 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. IMPRESA VERDE CUNEO SRL 185,00 33,36 151,64 Fatt. 20V0A-17453 del 17/12/2020 Prot. 01/2020/950 - 2020 PSR MIS 7 - Servizi di base e rinn.to villaggi zone rurali DOMANDA INIZIALE BANDO GAL 7.6.4
19/01/2021 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico C.A.R. CENTRO ARTIGIANO DI REVISIONE SCARL 66,88 10,22 56,66 Fatt. I003816 del 09/12/2020 Prot. 01/2020/883 - REVISIONE del 09/12/2020 veicolo LAND ROVER DEFENDER 110 Targa: ZA359PG, Versamento su c/c 9001, Bollo postale per 9001
19/01/2021 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico BEOLETTO GUIDO & C. S.N.C. (AUTOSOCCORSO 24 H SU 24) 1.259,66 227,15 1.032,51 Fatt. 379/2020 del 22/12/2020 Prot. 01/2020/957 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VEICOLI TARGATI DV62605-AT857DA-EJ718MN
19/01/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AMBROGIO MARCO & C. SNC 146,40 26,40 120,00 Fatt. 224 del 17/12/2020 Prot. 01/2020/948 - ricerca guasto e sostituzione cornetta citofonica presso la Scuola Materna, Riferimento Vs Determina n 468 del 10-12-2020
19/01/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 201,70 36,37 165,33 Fatt. 201903030599 del 21/12/2020 Prot. 01/2020/953 - periodo dal 01/11/2020 al 30/11/2020
19/01/2021 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ENEL SO.L.E. SRL 103,63 18,69 84,94 Fatt. 2030057793 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/4 - mese di dicembre 2020
19/01/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili RINAUDO SILVANO AUTOTRASPORTI 2.460,00 443,61 2.016,39 Fatt. 46 del 15/12/2020 Prot. 01/2020/956 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA STERPAGLIE PRESSO AREA ARCHEOLOGICA.
19/01/2021 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 2.492,46 449,46 2.043,00 Fatt. 0000096 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/6 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2020. TRATTATIVA DIRETTA ME.PA. N. 1221744.
19/01/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. BARRA/GISELLA 390,00 35,46 354,54 Fatt. 13/2020 del 11/12/2020 Prot. 01/2020/933 - FORNITURA BOMBOLE GAS BUTANO DA 25 KG
19/01/2021 U.1.03.01.02.004 - Vestiario MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL 276,05 46,06 229,99 Fatt. FPA/55 del 30/12/2020 Prot. 01/2020/987 - VESTIARIO OPERAI
22/01/2021 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. FERRARELLI /GIOVANNI 2.268,00 453,60 1.814,40 - PROGETTO COMUNITARIO INTERREG V-A ITALIA/FRANCIA ALCOTRA N. 1681 - AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA - DETERMINA A CONTRARRE
22/01/2021 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa PIOVANO DOTT. LIVIO 568,00 113,60 454,40 P 3 del 13/01/2021 Prot. 01/2021/27 - ADEMPIMENTI MEDICO COMPETENTE ANNO 2020
22/01/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.049,82 503,45 1.546,37 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
22/01/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 204,98 47,15 157,83 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
22/01/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 307,47 70,72 236,75 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
22/01/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 153,74 35,36 118,38 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
22/01/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 153,74 35,36 118,38 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
22/01/2021 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 390,13 0,00 390,13 COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO C.A. 8 RELATIVE AL MESE DI COMPETENZA
22/01/2021 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 180,06 0,00 180,06 COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO C.A. 8 RELATIVE AL MESE DI COMPETENZA
22/01/2021 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 83,00 0,00 83,00 ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO CARCERE APERTO 8 -
25/01/2021 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI SALUZZO 300,00 0,00 300,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI SALUZZO - ANNO 2021
25/01/2021 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. GRUPPO DI VOLONTARIATO O.D.V. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI SALUZZO 110,00 0,00 110,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI SALUZZO - ANNO 2021
25/01/2021 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. GRUPPO CIVICO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE COSTIGLIOLE SALUZZO ONLUS 1.800,00 0,00 1.800,00 CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID
26/01/2021 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA 270,84 48,84 222,00 Fatt. FATTPA 166_20 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/5 - Mantenimento e custodia n.3 cane mese Dicembre
26/01/2021 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari GRAPH-ART SNC 158,60 28,60 130,00 Fatt. 962/2020 del 18/12/2020 Prot. 01/2020/951 - Stampa buoni spesa emergenza Covid-19
26/01/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 91,50 16,50 75,00 Fatt. 6 / 3660 / 2020/3 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/17 - elaborazione paghe IV trimestre 2020 - collegamento contabilità e pratica pensione
26/01/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 214,70 38,72 175,98 Fatt. 6 / 3660 / 2020/2 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/17 - elaborazione paghe IV trimestre 2020 - collegamento contabilità e pratica pensione
26/01/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 788,75 142,23 646,52 Fatt. 6 / 3660 / 2020/1 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/17 - elaborazione paghe IV trimestre 2020 - collegamento contabilità e pratica pensione
26/01/2021 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. DELFINO & PARTNERS SRL 70,00 0,00 70,00 Fatt. 1117/PA del 10/12/2020 Prot. 01/2020/875 - Partecipazione di Roggero Maria Teresa al Seminario ""Il Bilancio di Previsione 2021-2023"" tenuto dal Dottor Delfino Maurizio in data 27.11.2020 - Determinazione
26/01/2021 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni TIPO-LITO TECHNOGRAF SAS DI COSIO GIANFRANCO & FIG 155,55 28,05 127,50 Fatt. 175 del 30/12/2020 Prot. 01/2021/16 - Fornitura Manifesti Manifesti Eccidio di Ceretto f.to 70x100 a 4 colori
26/01/2021 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK 1.246,55 0,00 1.246,55 Fatt. 6220755479 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/10 - - F022993 - Fornitura Materiale Editoriale
29/01/2021 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 48.442,80 0,00 48.442,80 ADESIONE CONSORZIO MONVISO SOLIDALE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE 1 rata
29/01/2021 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste MYO SPA 925,60 35,60 890,00 Fatt. 2040/200037021 del 25/12/2020 Prot. 01/2020/983 - CLI 00603529 ONL. ABBONAMENTO A FORMULApiu FULL 8 AREE + 5.000 AB.
29/01/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. RATTALINO/MASSIMILIANO 993,99 155,44 838,55 Fatt. 0000068/PA del 11/12/2020 Prot. 01/2020/885 - prodotti di pulizia uffici
29/01/2021 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 80,37 0,00 80,37 Fatt. 1020366814 del 14/12/2020 Prot. 01/2020/945 - 30036479-007 MESE DI SETTEMBRE 2020
29/01/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. STEP SRL 1.030,13 185,76 844,37 Fatt. 30 del 13/01/2021 Prot. 01/2021/25 - AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - DIRITTI DI URGENZA E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MESE DI DICEMBRE 2020
04/02/2021 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 1.563,74 281,99 1.281,75 Fatt. 53 del 14/12/2020 Prot. 01/2020/944 - cig Z5D2F62D2B cup C81D20000860001 INSTALLAZIONE ELETTRICA // ""PON ISTRUZIONE- EDILIZIA ENTI LOCALI""
04/02/2021 U.2.02.01.04.002 - Impianti TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 2.915,56 525,76 2.389,80 Fatt. 57 del 29/12/2020 Prot. 01/2020/984 - cig Z152FA1A5A cup C83I20000040004 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE LAMPADE E CORPI ILLUMINANTI PRESSO PIAZZA FALCONE E BORSELLINO
04/02/2021 U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro A & C SERVIZI S.R.L. 448,35 80,85 367,50 Fatt. 252/FPA del 21/12/2020 Prot. 01/2020/955; Fatt. 255/FPA del 28/12/2020 Prot. 01/2020/982 - cig Z062EF90F6 cup C86G20000300004 FORNITURA WEB CAM; cig Z062EF90F6 cup C86G20000300004 saldo fattura 255/fpa de
04/02/2021 U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio UNIEURO SPA 108,40 19,55 88,85 Fatt. 0001200PA del 31/12/2020 Prot. 01/2021/3 - CIG Z5A2F9FCE8 CUP C86I20000070004 FORNITURA N. 1 TELEFONO CELLULARE PER IL NUOVO SPORTELLO D'ASCOLTO
05/02/2021 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 457,46 17,59 439,87 Fatt. 143/PA/2 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/15 - Servizio assistenza alla mensa mese di dicembre 2020
05/02/2021 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 1.214,48 46,72 1.167,76 Fatt. 143/PA/1 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/15 - Servizio assistenza alla mensa mese di dicembre 2020
05/02/2021 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 3.236,99 124,50 3.112,49 Fatt. 145/PA del 31/12/2020 Prot. 01/2021/14 - Servizio mensa Costigliole Saluzzo alunni e insegnanti mese di dicembre 2020
05/02/2021 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 4.372,26 208,20 4.164,06 Fatt. 144/PA del 31/12/2020 Prot. 01/2021/13 - Servizio assistenza fisica 12/2020
05/02/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD 170,90 0,00 170,90 VERSAMENTO QUOTE ALLOGGI SFITTI DETERMINA 256 DEL 10.04.2020 - UNITA' IMMOBILIARE 6639 VIA VILLAFALLETTO 30/B
05/02/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI FOSSANO 94,02 0,00 94,02 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021 AL COMUNE DI FOSSANO
05/02/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI REVELLO 50,45 0,00 50,45 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021 AL COMUNE DI REVELLO
05/02/2021 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni COMUNE DI FOSSANO - SISTEMA BIBLIOTECARIO 800,00 0,00 800,00 LIQUIDAZIONE QUOTE DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO
05/02/2021 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE MONTANA VALLE VARAITA 549,84 0,00 549,84 ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER L'ANNO 2020 DA PARTE DELLA CENTRALI DI COMMITTENZA - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE
11/02/2021 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi UNIPOL SAI ASSICURAZIONI 250,00 0,00 250,00 CIG Z372E5E5BD RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI sinistro n. 2020/474814 DEL 18.07.2019 EDICOLA PETER PAN
11/02/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 12,47 2,25 10,22 saldo parte Fatt. 8A00016254/2 del 12/01/2021 Prot. 01/2021/37 - 1BIM 2021
11/02/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 84,01 15,15 68,86 saldo parte Fatt. 8A00016254/1 del 12/01/2021 Prot. 01/2021/37 - 1BIM 2021
11/02/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 128,33 23,14 105,19 Fatt. 8A00019150 del 12/01/2021 Prot. 01/2021/32 - 1BIM 2021
11/02/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 321,10 57,90 263,20 Fatt. 8A00019070 del 12/01/2021 Prot. 01/2021/33 - 1BIM 2021
11/02/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 213,15 38,44 174,71 Fatt. 8A00019430 del 12/01/2021 Prot. 01/2021/34 - 1BIM 2021
11/02/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 104,68 18,88 85,80 Fatt. 8A00015926 del 12/01/2021 Prot. 01/2021/36 - 1BIM 2021
11/02/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 359,07 64,75 294,32 Fatt. 8A00016092 del 12/01/2021 Prot. 01/2021/35 - 1BIM 2021
11/02/2021 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione ARITMOS SRL 25,62 4,62 21,00 Fatt. 55/2021 del 14/01/2021 Prot. 01/2021/30 - Rinnovo - Certificato di sottoscrizione
11/02/2021 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione ARITMOS SRL 80,52 14,52 66,00 Fatt. 66/2021 del 19/01/2021 Prot. 01/2021/41 - Business Key cartellina e 2 certificati
11/02/2021 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione A & C SERVIZI S.R.L. 146,40 26,40 120,00 Fatt. 10/0 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/49 - FORNITURA ACCESS POINT CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO
11/02/2021 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MAGGIOLI S.P.A. 610,00 110,00 500,00 Fatt. 0002101360 del 20/01/2021 Prot. 01/2021/46 - Web Service per interfacciamento piattaforma di Pagamento Pago PA con terze parti
11/02/2021 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MAGGIOLI S.P.A. 3.172,00 572,00 2.600,00 Fatt. 0002153795 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/18 - ADESIONE AL SISTEMA PAGOPA DI CUI AL NODO DEI PAGAMENTI ATTRAVERSO INTERMEDIARIO TECNOLOGICO - FORNITURA PORTALE WEB J-CITY GOV PER PAGAMENTI ELETTRONICI
11/02/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa VOIPVOICE SRL 103,45 18,66 84,79 Fatt. 5890/1 del 07/01/2021 Prot. 01/2021/28 - mese di dicembre 2020
11/02/2021 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico CORTASSA/NICOLA LUIGI 1.264,53 228,03 1.036,50 Fatt. 6 del 12/01/2021 Prot. 01/2021/24 - CIG: Z452FF1C04. Intervento per rifacimento tubazioni idriche presso alloggio comunale. Totale in opera come da preventivo
11/02/2021 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico CORTASSA/NICOLA LUIGI 1.439,60 259,60 1.180,00 Fatt. 5 del 12/01/2021 Prot. 01/2021/22 - CIG: Z7C2FDAB7A. Intervento per ricerca guasto e sostituzione elettropompa presso alloggio sito al 3°piano del palazzo comunale. Totale in opera come da preventivo
11/02/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 4,58 0,83 3,75 Fatt. 211900194271 del 25/01/2021 Prot. 01/2021/48 - FORNITURA GAS PERIODO 01/12/2020 al 31/12/2020
11/02/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili KONE S.P.A. 213,30 38,46 174,84 Fatt. 0094410431 del 11/01/2021 Prot. 01/2021/20 - Fornitura Servizi di Manutenzione ascensore n. 11586538 sala polivalente e mensa I semestre 2021 Codice Cliente: 0010404738
11/02/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili KONE S.P.A. 74,22 13,38 60,84 Fatt. 0094410432 del 11/01/2021 Prot. 01/2021/21 - Fornitura Servizi di Manutenzione ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO MENSA SCOLASTICA I SEMESTRE 2020
11/02/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa VOIPVOICE SRL 85,53 15,42 70,11 Fatt. 5890/2 del 07/01/2021 Prot. 01/2021/28 - mese di dicembre 2020
11/02/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 48,68 8,78 39,90 Fatt. 211900194270 del 25/01/2021 Prot. 01/2021/47 - FORNITURA GAS PERIODO 01/12/2020 al 31/12/2020
11/02/2021 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature CUMERLATO DARIO - AMBULANTE FERRAMENTA 500,00 90,16 409,84 Fatt. 1-FE del 19/01/2021 Prot. 01/2021/42 - riparazione tosaerba e attrezzature varie magazzino operai
11/02/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CORTASSA/NICOLA LUIGI 835,70 150,70 685,00 Fatt. 7 del 12/01/2021 Prot. 01/2021/23 - CIG: Z2D2FF5547. Intervento di sostituzione elettropompa per produzione di acqua calda presso casa di riposo
11/02/2021 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO MASSIMO 340,00 61,31 278,69 Fatt. 13/2021/PA del 13/01/2021 Prot. 01/2021/26 - INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO N. 2 ADDOBBI NATALIZI AGGIUNTIVI
11/02/2021 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO MASSIMO 3.660,00 660,00 3.000,00 Fatt. 11/2021/PA del 11/01/2021 Prot. 01/2021/19 - INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE ED ADDOBBI NATALIZI. Il prezzo a corpo ammonta in: IMPORTO IMPONIBILE
11/02/2021 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software OURVISION SRL 183,61 33,11 150,50 Fatt. 4 del 17/01/2021 Prot. 01/2021/38 - Conv. ANCI Piccoli Comuni - GoToMeeting Business - Canone Annuale
11/02/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CAVALLO/WALTER 1.098,00 198,00 900,00 Fatt. 5/PA del 27/01/2021 Prot. 01/2021/50 - Intervento di pulizia fossato in strada del Ceretto
12/02/2021 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. RAINERI SERVICE SAS 1.129,72 203,72 926,00 Fatt. 4637 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/958 - cig Z212DE864A cup C86J20000650004 RAPPORTO N. 16527 DEL 23/12/2020 indagine sullo stato generale di conservazione attrezzature di
12/02/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 1,10 1,10 0,00 Fatt. 8755/D del 10/12/2020 Prot. 01/2020/946 - Lotto N. 66 del 30/11/2020
12/02/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 6,47 6,47 0,00 Fatt. 10615/E del 31/12/2020 Prot. 01/2021/12 - Rimborso spese di postalizzazione e/o notifica, Determina Dirigenziale: 208 in data 01/06/2016
12/02/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 18,65 18,65 0,00 Fatt. 10616/E del 31/12/2020 Prot. 01/2021/11 - Rimborso spese di postalizzazione e/o notifica, Determina Dirigenziale: 208 in data 01/06/2016
12/02/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 90,02 90,02 0,00 Fatt. 222/D del 11/01/2021 Prot. 01/2021/31 - Lotto N. 69 del 31/12/2020, AGGIO SU RECUPERATO
12/02/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 142,75 142,75 0,00 Fatt. 8990/D del 10/12/2020 Prot. 01/2020/947 - Lotto N. 67 del 30/11/2020
12/02/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 159,04 159,04 0,00 Fatt. 17/D del 11/01/2021 Prot. 01/2021/29 - Lotto N. 68 del 31/12/2020, AGGIO SIU RECUPERATO, SPESE ESECUTIVE, SPESE DI NOTIFICAZIONE, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE
12/02/2021 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COMPLESSO MUSICALE BANDISTICO S. CECILIA 2.500,00 0,00 2.500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMPLESSO BANDISTICO SANTA CECILIA DI COSTIGLIOLE SALUZZO PER ATTIVITA' ANNUALE
15/02/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PECOLLO/DANIELE 1.220,00 196,08 1.023,92 Fatt. FATTPA 1_21 del 22/01/2021 Prot. 01/2021/44 - CIG Z7A2D6C065 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI FITOPATOLOGICA SU ALBERATURE STRADALI,DEI GIARDINI E DELLE SCUOLE - COMUNICAZIONE
15/02/2021 U.2.02.01.04.002 - Impianti ISOPROGETTICUNEO STUDIO ASSOCIATO 2.305,80 360,00 1.945,80 Q 6 del 30/01/2021 Prot. 01/2021/83 - cup C83I20000050004 cig ZCD2FF600C pratica n. ISO-078-2020. Acconto. POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA LAGNASCO - oneri per la redazione studio fattibilità tecnic
15/02/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.049,82 503,45 1.546,37 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
15/02/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 204,98 47,15 157,83 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
15/02/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 307,47 70,72 236,75 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
15/02/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 153,74 35,36 118,38 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
15/02/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 153,74 35,36 118,38 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
15/02/2021 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 869,31 379,92 489,39 SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. AVVALIMENTO DI PERSONALE DEL COMUNE DI VERZUOLO E DEL COMUNE DI VENASCA FINO AL 30.06.2020 – DETERMINAZIONI.
15/02/2021 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 781,51 341,55 439,96 SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. AVVALIMENTO DI PERSONALE DEL COMUNE DI VERZUOLO E DEL COMUNE DI VENASCA FINO AL 30.06.2020 – DETERMINAZIONI.
15/02/2021 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 570,19 0,00 570,19 COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO C.A. 8 RELATIVE AL MESE DI COMPETENZA
15/02/2021 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 210,07 0,00 210,07 COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO C.A. 8 RELATIVE AL MESE DI COMPETENZA
15/02/2021 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 392,90 0,00 392,90 SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. AVVALIMENTO DI PERSONALE DEL COMUNE DI VERZUOLO E DEL COMUNE DI VENASCA FINO AL 30.06.2020 – DETERMINAZIONI.
15/02/2021 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 114,00 0,00 114,00 ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO CARCERE APERTO 8 -
18/02/2021 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria BPER BANCA SPA 5,00 0,00 5,00 ADD. CANONE CORPORATE BANKING
18/02/2021 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria BPER BANCA SPA 13,80 0,00 13,80 IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO DEDICATO
18/02/2021 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 243,90 0,00 243,90 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
26/02/2021 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MAGGIOLI S.P.A. 683,20 123,20 560,00 Fatt. 0002101473 del 21/01/2021 Prot. 01/2021/45 - Aggiornamento servizi ENTIONLINE 2021: Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Periodo di abbonamento Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021
26/02/2021 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MYO SPA 1.590,59 286,83 1.303,76 Fatt. 2040/210002407/1 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/84 - fornitura di cancelleria varia toner per uffici
26/02/2021 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico MYO SPA 649,78 117,17 532,61 Fatt. 2040/210002407/2 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/84 - fornitura di cancelleria varia toner per uffici
26/02/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 567,71 51,61 516,10 Fatt. FEL/242 del 02/02/2021 Prot. 01/2021/91 - SMALTIMENTO TERRA DA SPAZZAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020
26/02/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 911,88 82,90 828,98 Fatt. FEL/153 del 02/02/2021 Prot. 01/2021/89 - FATTURA ELETTRONICA SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI QUARTO TRIMESTRE 2020
26/02/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 943,28 125,49 817,79 Fatt. FEL/279 del 02/02/2021 Prot. 01/2021/92 - SMALTIMENTO RIFIUTI PNEUMATICI E DA DEMOLIZIONE ANNO 2020
26/02/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 2.157,10 196,10 1.961,00 Fatt. FEL/99 del 02/02/2021 Prot. 01/2021/88 - smaltimento rifiuti ingombranti in discarica e a recupero IV TRIMESTRE 2020
26/02/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 7.862,38 714,76 7.147,62 Fatt. FEL/206 del 02/02/2021 Prot. 01/2021/90 - SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI E VEGETALI IV TRIMESTRE 2020
26/02/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 377,71 377,71 0,00 Fatt. 0006PA/2 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/94 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di GENNAIO 2021 - RATA n. 4
26/02/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.547,00 0,00 1.547,00 Fatt. 0006PA/1 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/94 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di GENNAIO 2021 - RATA n. 4
26/02/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 139,65 139,65 0,00 Fatt. 0006PA/4 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/94 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di GENNAIO 2021 - RATA n. 4
26/02/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 571,98 0,00 571,98 Fatt. 0006PA/3 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/94 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di GENNAIO 2021 - RATA n. 4
26/02/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 177,60 177,60 0,00 Fatt. 0006PA/6 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/94 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di GENNAIO 2021 - RATA n. 4
26/02/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 727,39 0,00 727,39 Fatt. 0006PA/5 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/94 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di GENNAIO 2021 - RATA n. 4
26/02/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 333,91 333,91 0,00 Fatt. 0006PA/8 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/94 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di GENNAIO 2021 - RATA n. 4
26/02/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.367,61 0,00 1.367,61 Fatt. 0006PA/7 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/94 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di GENNAIO 2021 - RATA n. 4
26/02/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 410,13 410,13 0,00 Fatt. 0006PA/10 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/94 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di GENNAIO 2021 - RATA n. 4
26/02/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.679,78 0,00 1.679,78 Fatt. 0006PA/9 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/94 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di GENNAIO 2021 - RATA n. 4
26/02/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 126,62 126,62 0,00 Fatt. 0006PA/12 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/94 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di GENNAIO 2021 - RATA n. 4
26/02/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 575,54 0,00 575,54 Fatt. 0006PA/11 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/94 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di GENNAIO 2021 - RATA n. 4
26/02/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 44,05 44,05 0,00 Fatt. 0006PA/14 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/94 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di GENNAIO 2021 - RATA n. 4
26/02/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 200,22 0,00 200,22 Fatt. 0006PA/13 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/94 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di GENNAIO 2021 - RATA n. 4
26/02/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 252,34 252,34 0,00 Fatt. 0006PA/16 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/94 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di GENNAIO 2021 - RATA n. 4
26/02/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.033,47 0,00 1.033,47 Fatt. 0006PA/15 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/94 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di GENNAIO 2021 - RATA n. 4
26/02/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 457,50 82,50 375,00 Fatt. 3 del 28/01/2021 Prot. 01/2021/76 - LINEA ELETTRICA // INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVA LINEA DIFFERENZIATA PER ALIMENTAZIONE BOILER PRESSO SCUOLA MATERNA
26/02/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 514,60 92,80 421,80 Fatt. 5 del 28/01/2021 Prot. 01/2021/78 - INSTALLAZIONE LAMPADE // INTERVENTO DI INSTALLAZIONE NUOVE LAMPADE LED PRESSO SCUOLE
26/02/2021 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 613,66 110,66 503,00 Fatt. 2 del 28/01/2021 Prot. 01/2021/75 - RIPARAZIONE LAMPADE // INTERVENTO DI RIPARAZIONE LAMPADE SPENTE NELLA PIAZZA C.A. DALLA CHIESA
26/02/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 1.052,52 189,80 862,72 Fatt. 4 del 28/01/2021 Prot. 01/2021/77 - IMPIANTO ELETTRICO // INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MAGAZZIONO PROTEZIONE CIVILE
26/02/2021 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico SIDI DI VIARA ALBERTO & DELLERA FEDERICA SNC 59,17 10,67 48,50 NdC. 17 del 03/02/2021 Prot. 01/2021/102; Fatt. 1 del 18/01/2021 Prot. 01/2021/43 - Nota Credito SU FATTURA 1 DEL 18.01.2021; sostituzione serratura porta rei
26/02/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 17,28 3,12 14,16 Fatt. 2210007528 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/72 - IT001E05323425 202012 SCALA SEDE DI FORNITURA EE
26/02/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 82,56 14,89 67,67 Fatt. 2210007521 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/61 - IT001E05323414 202012 UFFICIO RAGIONERIA SEDE DI FORNITURA EE
26/02/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 788,27 142,15 646,12 Fatt. 2210007520 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/59 - IT001E05294229 202012 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE
26/02/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 235,71 42,51 193,20 Fatt. 2210007532/1 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/55 - IT001E05323267 202012 PALAZZO LA TOUR SEDE DI FORNITURA EE
26/02/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 11,38 2,05 9,33 Fatt. 2210007518 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/56 - IT001E02147686 202012 PESCHIERA SEDE DI FORNITURA EE
26/02/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 18,70 3,37 15,33 Fatt. 2210007523 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/65 - IT001E05323421 202012 ALLOGGI ARCHEOLOGICI SEDE DI FORNITURA EE
26/02/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 18,70 3,37 15,33 Fatt. 2210007526 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/67 - IT001E05323422 202012 ALLOGGIO CARCERATI SEDE DI FORNITURA EE
26/02/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 20,31 3,66 16,65 Fatt. 2210007533 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/60 - IT001E02434654 202012 IT001E02434654 SEDE DI FORNITURA EE
26/02/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 21,84 3,94 17,90 Fatt. 2210007522 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/64 - IT001E05323423 202012 ALLOGGIO EX MATTEODA SEDE DI FORNITURA EE
26/02/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 22,29 4,02 18,27 Fatt. 2210007525 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/70 - IT001E05323424 202012 ALLOGGIO EX BERTAINA SEDE DI FORNITURA EE
26/02/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 33,35 6,01 27,34 Fatt. 2210007532/2 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/55 - IT001E05323267 202012 PALAZZO LA TOUR SEDE DI FORNITURA EE
26/02/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 49,23 8,88 40,35 Fatt. 2210007515 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/58 - IT001E00748401 202012 AMBULANTI SEDE DI FORNITURA EE
26/02/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 56,41 10,17 46,24 Fatt. 2210007527 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/73 - IT001E05324662 202012 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE
26/02/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 62,05 11,19 50,86 Fatt. 2210007531 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/51 - 202012 ALLOGGIO E VIDEOSORVEGLIANZA
26/02/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 138,02 24,89 113,13 Fatt. 2210007530 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/52 - IT001E05325069 202012 PRO LOCO CERETTO SEDE DI FORNITURA EE
26/02/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 140,91 25,41 115,50 Fatt. 2210007524 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/66 - IT001E05323461 202012 ALLOGGIO COLOMBERO SEDE DI FORNITURA EE
26/02/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 484,01 87,28 396,73 Fatt. 2210007534 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/71 - IT001E02808484 202012 SEDE DI FORNITURA EE
26/02/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 201,16 18,29 182,87 Fatt. 2210007516 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/53 - IT001E00767375 202012 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE
26/02/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 500,74 45,52 455,22 Fatt. 2210007517 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/63 - IT001E00809435 202012 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SEDE DI FORNITURA EE
26/02/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 17,01 17,01 0,00 Fatt. 2210007519/2 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/62 - IT001E02652151 202012 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
26/02/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 77,33 0,00 77,33 Fatt. 2210007519/1 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/62 - IT001E02652151 202012 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
26/02/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 48,88 48,88 0,00 Fatt. 2210007519/4 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/62 - IT001E02652151 202012 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
26/02/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 222,15 0,00 222,15 Fatt. 2210007519/3 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/62 - IT001E02652151 202012 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
26/02/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 24,17 4,36 19,81 Fatt. 2210007513 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/57 - IT001E00514067 202012 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE
26/02/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 40,08 7,23 32,85 Fatt. 2210007514 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/54 - IT001E00733895 202012 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO SEDE DI FORNITURA EE
26/02/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 4.034,17 727,47 3.306,70 Fatt. 2210007512 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/69 - 202012 IP
26/02/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 27,35 4,93 22,42 Fatt. 2210007529 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/68 - IT001E05324830 202012 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE
26/02/2021 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione A & C SERVIZI S.R.L. 2.318,00 418,00 1.900,00 Fatt. 1098/MM del 29/01/2021 Prot. 01/2021/86 - ACQUISTO PACCHETTO ORE UFFICIO TECNICO CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO
26/02/2021 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MYO SPA 154,09 27,79 126,30 Fatt. 2040/210001594 del 28/01/2021 Prot. 01/2021/81 - CLI 00603529 P.CHIAVI CON MOSCHETTONE ART 98820
26/02/2021 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MYO SPA 263,28 47,48 215,80 Fatt. 2040/210002407/3 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/84 - fornitura di cancelleria varia toner per uffici
26/02/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 14,98 14,98 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO Fatt. PJ03509974/4 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/85 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
26/02/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 68,10 0,00 68,10 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ03509974/3 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/85 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
26/02/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 27,69 27,69 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO Fatt. PJ03509974/2 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/85 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
26/02/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 125,85 0,00 125,85 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO Fatt. PJ03509974/1 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/85 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
26/02/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SAROTTI GIORGIO 305,00 55,00 250,00 Fatt. 3 del 18/01/2021 Prot. 01/2021/40 - CIG Z792D23A31 LASTRE IN C.A. PER TAMPONATURA LOCULI
26/02/2021 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari MACELLERIA ROSSO DI ROSSO/GRAZIANO 560,00 0,00 560,00 B 1 del 30/01/2021 Prot. 01/2021/79 - NOTA DI DEBITO N.1 DEL 30/01/2021
26/02/2021 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni SCARAMOZZINO PAOLO DEI FIGLI FRANCESCO, RENATO,ISABELLA, PAOLA S.S. AZIENDA AGRICOLA 179,00 0,00 179,00 Fatt. 1-FE del 10/01/2021 Prot. 01/2021/39 - FORNITURA MESE DI GENNAIO 2021
26/02/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MYO SPA 31,89 5,75 26,14 Fatt. 2040/210002407/6 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/84 - fornitura di cancelleria varia toner per uffici
26/02/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AL PORTIET DI GOLLE' ANDREA 345,00 62,21 282,79 Fatt. 10 del 02/02/2021 Prot. 01/2021/82 - FORNITURA MASCHERINE A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19.
26/02/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. NUOVA STAMPA LIPOLITOGRAFIA DI CASTELLINO & C. S.N.C. 1.999,58 360,58 1.639,00 Fatt. 5/PA del 29/01/2021 Prot. 01/2021/100 - n. 1.500 Calendari f.to aperto 47x33,5 piegato a metà, punto metal. e foro f.to finito 23,5x33,5 - 7 fogli (del f.to aperto), st.4 col.f/r, carta pat.opaca 200 gr.,
26/02/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. IL PORTICHETTO DI DONADIO M.PIERA 22,84 0,00 22,84 Fatt. 028 del 12/12/2020 Prot. 01/2020/884 al netto della NdC. 013 del 28/01/2021 Fattura cedole scuola primaria
26/02/2021 U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici MYO SPA 60,10 10,84 49,26 Fatt. 2040/210002407/4 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/84 - fornitura di cancelleria varia toner per uffici
26/02/2021 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MYO SPA 67,82 12,23 55,59 Fatt. 2040/210002407/5 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/84 - fornitura di cancelleria varia toner per uffici
26/02/2021 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 1.955,66 75,22 1.880,44 Fatt. 3/PA del 31/01/2021 Prot. 01/2021/97 - Servizio assistenza alla mensa scuole mese di 01/2021
26/02/2021 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 4.500,31 173,09 4.327,22 Fatt. 5/PA del 31/01/2021 Prot. 01/2021/98 - Servizio mensa alunni scuole mese di gennaio 2021
26/02/2021 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 5.016,38 238,88 4.777,50 Fatt. 4/PA del 31/01/2021 Prot. 01/2021/99 - Servizio assistenza fisica 01/2021
26/02/2021 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi AGENZIA FRANCI ASSICURAZIONI - UNIPOL SAI 250,00 0,00 250,00 CIG Z372E5E5BD RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI sinistro n. 2020/474814 DEL 18.07.2019 EDICOLA PETER PAN
26/02/2021 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VR 905,48 0,00 905,48 QUOTA NAZIONALE ANCI 2021
26/02/2021 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni ANUTEL ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI 175,00 0,00 175,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2021
26/02/2021 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni UNCEM NAZIONALE 150,00 0,00 150,00 QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM ANNO 2021
01/03/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 527,00 0,00 527,00 RIMBORSO QUOTA SPETTANTE PER RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE DI LOCULO COLOMBARIO
02/03/2021 U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio MATTIO/PAOLO VALTER 3.772,24 680,24 3.092,00 Fatt. 1PA del 02/02/2021 Prot. 01/2021/87 - Emergenza COVID // Fornitura e posa schermi protettivi in plexiglass per postazione a contatto con il pubblico
02/03/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 16,26 16,26 0,00 Fatt. 969/D del 02/02/2021 Prot. 01/2021/93 - Lotto N. 71 del 31/12/2020
02/03/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 277,28 277,28 0,00 Fatt. 748/D del 02/02/2021 Prot. 01/2021/95 - Lotto N. 70 del 31/12/2020
04/03/2021 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 0,00 0,00 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 15781123 FINO AL 31.12.2020
04/03/2021 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 0,00 0,00 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 1036934022 FINO AL 31.12.2020
04/03/2021 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 218,00 218,00 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 11392123 FINO AL 31/12/2020
05/03/2021 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico LA LUCERNA SAS 4.347,17 783,92 3.563,25 fatt 10/79 del 25/02/2021 Prot. 01/2021/150 - cup C81D20000860001 cig ZE62F62403 ""PON ISTRUZIONE - EDILIZIA ENTI LOCALI"" FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E ADATT. DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI
05/03/2021 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico CUNEO TENDE SNC 3.660,00 660,00 3.000,00 Fatt. 4/PA del 26/02/2021 Prot. 01/2021/151 - CIG Z482F63346 CUP C81D20000860001 ""PON ISTRUZIONE - EDILIZIA ENTI LOCALI"" - FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI EDIFICI E DEGLI
05/03/2021 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico F.I.M. F.LLI VILLOSIO SRL 5.368,00 968,00 4.400,00 Fatt. 8000001 del 05/03/2021 Prot. 01/2021/152 - CIG Z392F63036 CUP C81D20000860001""PON ISTRUZIONE - EDILIZIA ENTI LOCALI"" - FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI EDIFICI Fornit
15/03/2021 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari LE PRIMIZIE DI BORGOGNO/EGLE 170,00 0,00 170,00 B 1 del 15/02/2021 Prot. 01/2021/121 - NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 15.02.2021 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI TRAMITE BUONI SPESA COVID 19
15/03/2021 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari MIGLIORE/FLAVIO MACELLERIA 430,00 0,00 430,00 B 1 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/159 - NOTA DI DEBITO N. 1 23/02/2021 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19
15/03/2021 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 292,52 0,00 292,52 Fatt. 1021008202 del 04/02/2021 Prot. 01/2021/96 - 30036479-007 mese di ottobre 2020
15/03/2021 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 374,44 0,00 374,44 Fatt. 1021022674 del 10/02/2021 Prot. 01/2021/107 - 30036479-007 spese postali mese di novembre 2020
15/03/2021 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni ANCI DIGITALE SPA 407,11 73,41 333,70 Fatt. 2042 del 02/03/2021 Prot. 01/2021/157 - Canone Aci Pra dal 01/01/2021 al 31/12/2021
15/03/2021 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni ANCI DIGITALE SPA 807,64 145,64 662,00 Fatt. 2029 del 02/03/2021 Prot. 01/2021/158 - Canone Servizi di Base dal 01/01/2021 al 31/12/2021
15/03/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. STEP SRL 587,75 105,99 481,76 Fatt. 259 del 09/02/2021 Prot. 01/2021/106 - aggio imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni mese di gennaio 2021
15/03/2021 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COMITATO LOCALE DI BUSCA CROCE ROSSA ITALIANA 1.330,00 0,00 1.330,00 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO SALDO ANNO 2020
15/03/2021 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE MONTANA VALLE VARAITA 1.000,00 0,00 1.000,00 PROGETTO RETE UFFICI TURISTICI DELLA VALLE VARAITA - LIQUIDAZIONE ANNO 2020
17/03/2021 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware A & C SISTEMI SRL 204,96 36,96 168,00 Fatt. 12/FPA del 29/01/2021 Prot. 01/2021/104 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SHARP MX-2651
17/03/2021 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware A & C SISTEMI SRL 1.156,56 208,56 948,00 Fatt. 13/FPA del 29/01/2021 Prot. 01/2021/105 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SHARP MX-2651
17/03/2021 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 8,47 1,18 7,29 saldo parte Fatt. 7X00218619/1 del 11/02/2021 Prot. 01/2021/111 - 2BIM 2021
17/03/2021 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 13,83 1,94 11,89 saldo parte Fatt. 7X00218619/2 del 11/02/2021 Prot. 01/2021/111 - 2BIM 2021
17/03/2021 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 20,86 3,76 17,10 saldo parte Fatt. 7X00267160/2 del 11/02/2021 Prot. 01/2021/110 - 2BIM 2021
17/03/2021 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 36,00 6,49 29,51 saldo parte Fatt. 7X00267160/1 del 11/02/2021 Prot. 01/2021/110 - 2BIM 2021
17/03/2021 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 60,35 10,87 49,48 Fatt. 7X00267160/3 del 11/02/2021 Prot. 01/2021/110 - 2BIM 2021
17/03/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa VOIPVOICE SRL 103,46 18,66 84,80 Fatt. 11770/1 del 07/02/2021 Prot. 01/2021/112 - telefonia fissa uffici e biblioteca mese di gennaio 2021
17/03/2021 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico FALCO ASCENSORI SRL 439,20 79,20 360,00 Fatt. 000599/21 del 15/02/2021 Prot. 01/2021/114 - Impianto 000101 Via Vittorio Veneto n. 59 Costigliole Saluzzo (CN) Matr. 7/004075, Addebito manutenzione. Periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021.
17/03/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa VOIPVOICE SRL 85,52 15,42 70,10 Fatt. 11770/2 del 07/02/2021 Prot. 01/2021/112 - telefonia fissa uffici e biblioteca mese di gennaio 2021
17/03/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 46,43 8,36 38,07 Fatt. 211900495102 del 24/02/2021 Prot. 01/2021/148 - Quota fissa dal 01/01/2021 al 31/01/2021, Quota fissa dal 01/01/2021 al 31/01/2021, Interessi di mora
17/03/2021 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ENEL SOLE S.R.L. 103,63 18,69 84,94 Fatt. SF00001161 del 16/02/2021 Prot. 01/2021/117 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA dal 01/01/2021 al 31/01/2021
17/03/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 3.421,00 311,00 3.110,00 Fatt. FEL/354 del 16/02/2021 Prot. 01/2021/115 - FATTURA ELETTRONICA SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI GENNAIO 2021
17/03/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 16.101,46 1.463,77 14.637,69 Fatt. FEL/406 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/154 - FATTURA ELETTRONICA CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI FEBBRAIO 2021
17/03/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI S.N.C. 1.936,00 176,00 1.760,00 Fatt. 1/03 del 17/02/2021 Prot. 01/2021/119 - pianta TILLIA CORDATA CIRC. CM20/25 VIALE VIA BUSCA
17/03/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 16.101,46 1.463,77 14.637,69 Fatt. FEL/54 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/80 - FATTURA ELETTRONICA CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI GENNAIO 2021
17/03/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 16,96 3,06 13,90 Fatt. 2210018653 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/125 - IT001E05323425 202101 SCALA SEDE DI FORNITURA EE
17/03/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 68,73 12,39 56,34 Fatt. 2210018646 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/127 - IT001E05323414 202101 UFFICIO RAGIONERIA SEDE DI FORNITURA EE
17/03/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 791,56 142,74 648,82 Fatt. 2210018645 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/144 - IT001E05294229 202101 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE
17/03/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 252,67 45,56 207,11 Fatt. 2210018658 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/124 - IT001E05323267 202101 PALAZZO LA TOUR SEDE DI FORNITURA EE
17/03/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 10,22 1,84 8,38 Fatt. 2210018643 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/140 - 202011 VIDEOSORVEGLIANZA; IT001E02147686 202101 PESCHIERA
17/03/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 19,76 3,56 16,20 Fatt. 2210018648 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/133 - IT001E05323421 202101 ALLOGGI ARCHEOLOGICI SEDE DI FORNITURA EE
17/03/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 19,76 3,56 16,20 Fatt. 2210018651 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/137 - IT001E05323422 202101 ALLOGGIO CARCERATI SEDE DI FORNITURA EE
17/03/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 21,94 3,96 17,98 Fatt. 2210018657/1 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/126 - 202101 ALLOGGIO
17/03/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 22,09 3,98 18,11 Fatt. 2210018650 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/134 - IT001E05323424 202101 ALLOGGIO EX BERTAINA SEDE DI FORNITURA EE
17/03/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 22,94 4,14 18,80 Fatt. 2210018647 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/146 - IT001E05323423 202101 ALLOGGIO EX MATTEODA SEDE DI FORNITURA EE
17/03/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 27,19 4,90 22,29 Fatt. 2210018657/2 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/126 - 202101 ALLOGGIO
17/03/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 48,45 8,74 39,71 Fatt. 2210018640 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/139 - IT001E00748401 202101 AMBULANTI SEDE DI FORNITURA EE
17/03/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 50,40 9,09 41,31 Fatt. 2210018652 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/145 - IT001E05324662 202101 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE
17/03/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 111,78 20,16 91,62 Fatt. 2210018655 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/123 - IT001E05325069 202101 PRO LOCO CERETTO SEDE DI FORNITURA EE
17/03/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 152,63 27,52 125,11 Fatt. 2210018649 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/135 - IT001E05323461 202101 ALLOGGIO COLOMBERO SEDE DI FORNITURA EE
17/03/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 699,32 126,11 573,21 Fatt. 2210018660 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/130 - IT001E02808484 202101 SEDE DI FORNITURA EE
17/03/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 177,36 16,12 161,24 Fatt. 2210018641 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/138 - IT001E00767375 202101 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE
17/03/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 497,09 45,19 451,90 Fatt. 2210018642 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/143 - IT001E00809435 202101 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SEDE DI FORNITURA EE
17/03/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 16,40 16,40 0,00 Fatt. 2210018644/2 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/132 - IT001E02652151 202101 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
17/03/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 74,56 0,00 74,56 Fatt. 2210018644/1 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/132 - IT001E02652151 202101 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
17/03/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 47,13 47,13 0,00 Fatt. 2210018644/4 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/132 - IT001E02652151 202101 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
17/03/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 214,19 0,00 214,19 Fatt. 2210018644/3 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/132 - IT001E02652151 202101 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
17/03/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 23,47 4,23 19,24 Fatt. 2210018638 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/147 - IT001E00514067 202101 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE
17/03/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 36,34 6,55 29,79 Fatt. 2210018639 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/142 - IT001E00733895 202101 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO SEDE DI FORNITURA EE
17/03/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 3.606,42 650,34 2.956,08 Fatt. 2210018637 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/141 - 202101 IP
17/03/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 26,73 4,82 21,91 Fatt. 2210018654 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/136 - IT001E05324830 202101 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE
17/03/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 19,54 3,52 16,02 Fatt. 2210018659 del 23/02/2021 Prot. 01/2021/131 - IT001E02434654 202101 IT001E02434654 SEDE DI FORNITURA EE
18/03/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 397,08 397,08 0,00 Fatt. 0015PA/2 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/155 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di FEBBRAIO 2021 - RATA n. 5
18/03/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.538,12 0,00 1.538,12 Fatt. 0015PA/1 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/155 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di FEBBRAIO 2021 - RATA n. 5
18/03/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 146,82 146,82 0,00 Fatt. 0015PA/4 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/155 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di FEBBRAIO 2021 - RATA n. 5
18/03/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 568,70 0,00 568,70 Fatt. 0015PA/3 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/155 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di FEBBRAIO 2021 - RATA n. 5
18/03/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 186,71 186,71 0,00 Fatt. 0015PA/6 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/155 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di FEBBRAIO 2021 - RATA n. 5
18/03/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 723,21 0,00 723,21 Fatt. 0015PA/5 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/155 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di FEBBRAIO 2021 - RATA n. 5
18/03/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 351,04 351,04 0,00 Fatt. 0015PA/8 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/155 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di FEBBRAIO 2021 - RATA n. 5
18/03/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.359,75 0,00 1.359,75 Fatt. 0015PA/7 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/155 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di FEBBRAIO 2021 - RATA n. 5
18/03/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 431,17 431,17 0,00 Fatt. 0015PA/10 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/155 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di FEBBRAIO 2021 - RATA n. 5
18/03/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.670,13 0,00 1.670,13 Fatt. 0015PA/9 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/155 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di FEBBRAIO 2021 - RATA n. 5
18/03/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 133,11 133,11 0,00 Fatt. 0015PA/12 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/155 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di FEBBRAIO 2021 - RATA n. 5
18/03/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 605,06 0,00 605,06 Fatt. 0015PA/11 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/155 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di FEBBRAIO 2021 - RATA n. 5
18/03/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 46,31 46,31 0,00 Fatt. 0015PA/14 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/155 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di FEBBRAIO 2021 - RATA n. 5
18/03/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 210,49 0,00 210,49 Fatt. 0015PA/13 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/155 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di FEBBRAIO 2021 - RATA n. 5
18/03/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 265,27 265,27 0,00 Fatt. 0015PA/16 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/155 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di FEBBRAIO 2021 - RATA n. 5
18/03/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.027,54 0,00 1.027,54 Fatt. 0015PA/15 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/155 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di FEBBRAIO 2021 - RATA n. 5
18/03/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 22,74 22,74 0,00 Fatt. PJ03626067/2 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/156 - CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ03626067 DEL 28/02/2021 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
18/03/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 103,35 0,00 103,35 Fatt. PJ03626067/1 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/156 - CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ03626067 DEL 28/02/2021 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
18/03/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 29,83 29,83 0,00 Fatt. PJ03626067/4 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/156 - CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ03626067 DEL 28/02/2021 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
18/03/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 135,60 0,00 135,60 Fatt. PJ03626067/3 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/156 - CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ03626067 DEL 28/02/2021 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
18/03/2021 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione PIRUOZZOLO/MASSIMO 3.806,40 600,00 3.206,40 Fatt. 3/A del 15/02/2021 Prot. 01/2021/113 - Fattura PA immediata (TD01) del 15/02/2021 N.ro 3/A COMPENSO PER ATTIVITA' PRESTATA IN QUALITA' DI REVISORE PER IL PERIODO DAL 15.02.2020 AL 15.02.2021
18/03/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.049,82 521,76 1.528,06 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
18/03/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 204,98 47,15 157,83 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
18/03/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 307,47 70,72 236,75 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
18/03/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 153,74 35,36 118,38 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
18/03/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 153,74 35,36 118,38 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
18/03/2021 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 600,20 0,00 600,20 COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO C.A. 8 RELATIVE AL MESE DI COMPETENZA
18/03/2021 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 150,05 0,00 150,05 COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO C.A. 8 RELATIVE AL MESE DI COMPETENZA
18/03/2021 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 109,00 0,00 109,00 ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO CARCERE APERTO 8 -
24/03/2021 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari DEPETRIS MARCO - PANETTERIA E PASTICCERIA 240,00 0,00 240,00 B 1 del 10/03/2021 Prot. 01/2021/171 - NOTA DI DEBITO N. 01 DEL 10/03/2021 n. 24 buoni spesa emergenza COVID 19
24/03/2021 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari BOTTA MIRELLA - PANETTERIA 340,00 0,00 340,00 B 1 del 27/02/2021 Prot. 01/2021/168 - NOTA DEBITO N. 1 DEL 27/02/2021
24/03/2021 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari ALBIFRUTTA SOC. COOP. A R.L. 420,00 0,00 420,00 B FT7/1 del 17/02/2021 Prot. 01/2021/122 - RIMBORSO BUONI SPESA ""EMERGENZA COVID"", EMISSIONE DICEMBRE 2020, N. 14-180-181-182-183-184-185-187-188-189, 557-538-630-631-632-633-634-635-636-637-1107, 638-639-640-6
24/03/2021 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari MACELLERIA ROSSO DI ROSSO/GRAZIANO 740,00 0,00 740,00 B 2 del 11/03/2021 Prot. 01/2021/172 - NOTA DI DEBITO N. 2 DEL 11/03/2021 n. 74 buoni spesa emergenza covid 19
24/03/2021 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari IN'S MERCATO S.P.A. 1.970,00 0,00 1.970,00 Fatt. 12/0000182 del 05/03/2021 Prot. 01/2021/169 - fatturazione buoni spesa periodo dal 01.02.2021 al 07.02.2021 come dal allegato (FATTURE VENDITA PA)
24/03/2021 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari IN'S MERCATO S.P.A. 3.480,00 0,00 3.480,00 Fatt. 12/0000172 del 05/03/2021 Prot. 01/2021/170 - fatturazione buoni spesa n. 348 buoni per il periodo dal 12/01/2021 al 24/01/2021 (FATTURE VENDITA PA)
29/03/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 57,51 57,51 0,00 Fatt. 1528/D del 10/02/2021 Prot. 01/2021/109 - Lotto N. 72 del 31/01/2021
30/03/2021 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni FUSTA EDITORE DI PAOLO FUSTA 600,00 0,00 600,00 4 E-10/2021 del 11/02/2021 Prot. 01/2021/108 - VENDITA CERETTO 5 GENNAIO 1944 - CRONACA DI UN ECCIDIO
30/03/2021 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA 431,88 77,88 354,00 Fatt. FATTPA 6_21 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/153 - Mantenimento e custodia n.1 cane mese Gennaio, Mantenimento e custodia n.1 cane mese Gennaio, Mantenimento e custodia n.1 cane mese Febbraio, Mantenimento e




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