Pagamenti relativi al primo trimestre 2022

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
12/01/2022 U.1.04.01.02.012 - Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f. COMUNE DI SALUZZO 1.000,00 0,00 1.000,00 CONTRIBUTO PER IL REPARTO DIALISI DELL’OSPEDALE DI SALUZZO - ACCORDO AI SENSI DELL’ART.15, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241
12/01/2022 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SALUZZO 715,95 0,00 715,95 SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO E COLLOCAMENTO DI SALUZZO RIMBORSO DEL FUNZIONAMENTO PERIODO 01.07.2020-30.06.2021
18/01/2022 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE CULTURALE LA MOSCA SUL MURO 150,00 0,00 150,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ""LA MOSCA SUL MURO"" PER PROIEZIONE FILM- RASSEGNA INVERNALE CINEMA NOMADE II
18/01/2022 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private LA FABBRICA DEI SUONI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS 3.100,00 0,00 3.100,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 PER PROGETTO ""ANTEPRIMA MUSICA"": ESPLORAZIONI DIGITALI"" PROMOSSO DALLA FABBRICA DEI SUONI
18/01/2022 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. GRUPPO CIVICO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE COSTIGLI 1.500,00 0,00 1.500,00 CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE
18/01/2022 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. ISTITUTO COMPRENSIVO DI VENASCA - COSTIGLIOLE SALU 816,31 0,00 816,31 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO E L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VENASCA
18/01/2022 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 48.063,20 0,00 48.063,20 LIQUIDAZIONE I RATA ADESIONE CONSORZIO MONVISO SOLIDALE ANNO 2022
20/01/2022 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware A & C SISTEMI SRL 61,00 11,00 50,00 4 91/FPA del 16/12/2021 Prot. 01/2021/906 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE EPSON WF-C878 DAL 01.12.2021AL 31.12.2021
20/01/2022 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MAGGIOLI S.P.A. 30,50 5,50 25,00 4 0002153978 del 28/12/2021 Prot. 01/2021/941 - FATT. IVA SPLIT P. CASELLA LEGALMAIL DEL TIPO: comune.costigliolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it - VALIDITA ANNUALE
20/01/2022 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 11,71 2,11 9,60 Fatt. 7X03725319 del 11/12/2021 Prot. 01/2021/905 - 1BIM 2022
20/01/2022 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 117,12 21,12 96,00 Fatt. 7X03839072 del 11/12/2021 Prot. 01/2021/904 - 1BIM 2022
20/01/2022 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa VOIPVOICE SRL 105,41 19,01 86,40 Fatt. 4562/1 del 07/01/2022 Prot. 01/2022/18 - TRAFFICO TELEFONICO MESE DI DICEMBRE 2021
20/01/2022 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico KONE S.P.A. 353,77 63,80 289,97 Fatt. 0094590743/1 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/4 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO PALAZZO LA TOUR II SEMESTRE 2021
20/01/2022 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico GDF DI ELLENA GIANCARLO, DAVIDE E FLAVIO S.N.C. 1.159,00 209,00 950,00 Fatt. 45 del 22/12/2021 Prot. 01/2021/914 - Prestazione di manodopera, utilizzo dell'attrezzatura necessaria, fornitura del materiale occorso per eseguire i lavori di ricerca e riparazione delle perdite presso
20/01/2022 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AIMAR DI AIMAR BRUNO & C. SNC 175,68 31,68 144,00 Fatt. 100 del 22/12/2021 Prot. 01/2021/916 - termoconvettori mod. caleo metal olimpia
20/01/2022 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature FRAIRE BILANCE DI FRAIRE GIOVANNI & C. SNC 1.134,60 204,60 930,00 Fatt. VEN0101210504 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/913 - Determina n. 358 del 07/10/2021, CIG: ZA1334E601, CUF: UFRQV3, ., Intervento tecnico specializzato su, pesa a ponte IBR modello NEXT-GET, matricola 08Q0819
20/01/2022 U.1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A.R.L. 292,06 52,67 239,39 Fatt. 243PA/1 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/12 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021
20/01/2022 U.1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A.R.L. 1.606,38 289,67 1.316,71 Fatt. 243PA/2 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/12 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021
20/01/2022 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili GDF DI ELLENA GIANCARLO, DAVIDE E FLAVIO S.N.C. 1.220,00 220,00 1.000,00 Fatt. 44 del 22/12/2021 Prot. 01/2021/915 - Prestazione di manodopera, utilizzo dell'attrezzatura necessaria, fornitura del materiale occorso per eseguire i lavori dell'intervento di demolizione pareti presso l
20/01/2022 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa VOIPVOICE SRL 85,52 15,42 70,10 Fatt. 4562/2 del 07/01/2022 Prot. 01/2022/18 - TRAFFICO TELEFONICO MESE DI DICEMBRE 2021
20/01/2022 U.1.03.02.05.006 - Gas HERA COMM SRL 39,14 1,86 37,28 Fatt. 412112395665 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/910 - FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE 2021
20/01/2022 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ENEL SOLE S.R.L. 103,63 18,69 84,94 Fatt. SF00046202 del 30/12/2021 Prot. 01/2021/949 - MESE DI DICEMBRE 2021
20/01/2022 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 3.490,83 317,35 3.173,48 Fatt. FEL/1949 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/6 - FATTURA ELETTRONICA SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI DICEMBRE 2021
20/01/2022 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 16.439,59 1.494,51 14.945,08 Fatt. FEL/1897 del 30/12/2021 Prot. 01/2022/5 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI DICEMBRE 2021
20/01/2022 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 3.874,92 698,76 3.176,16 Fatt. 69AVpa del 31/12/2021 Prot. 01/2021/951 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2021. TRATTATIVA DIRETTA ME.PA. N. 1666090. [Aree Verdi - Manut aree verdi] Servizio di manutenzione aree verdi - Periodo
20/01/2022 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature CUMERLATO DARIO - AMBULANTE FERRAMENTA 217,16 39,16 178,00 Fatt. 437-FE del 28/12/2021 Prot. 01/2021/944 - LAMA DA NEVE X P70 PER MACCHINA MULTIFUNZIONE
20/01/2022 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature CUMERLATO DARIO - AMBULANTE FERRAMENTA 299,22 53,96 245,26 Fatt. 436-FE del 28/12/2021 Prot. 01/2021/943 - RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE DEL MAGAZZINO OPERAI
20/01/2022 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 1.403,00 253,00 1.150,00 Fatt. 72AVpa del 31/12/2021 Prot. 01/2022/8 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE [Servizi cimiteriali - Manutenzione cimitero ordinaria] Servizio di manutenzione cimitero - SALDO ANNO 2021
20/01/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 8,26 1,49 6,77 Fatt. 2210144078 del 27/12/2021 Prot. 01/2021/920 - IT001E05323425 202111 SCALA SEDE DI FORNITURA EE
20/01/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 33,88 6,11 27,77 Fatt. 2210144071 del 27/12/2021 Prot. 01/2021/938 - IT001E05323414 202111 UFFICIO RAGIONERIA SEDE DI FORNITURA EE
20/01/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 826,70 149,08 677,62 Fatt. 2210144070 del 27/12/2021 Prot. 01/2021/937 - IT001E05294229 202111 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE
20/01/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 272,08 49,06 223,02 Fatt. 2210144082 del 27/12/2021 Prot. 01/2021/932 - IT001E05323267 202111 PALAZZO LA TOUR SEDE DI FORNITURA EE
20/01/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 9,99 1,80 8,19 Fatt. 2210144083 del 27/12/2021 Prot. 01/2021/936 - IT001E02434654 202111 IT001E02434654 SEDE DI FORNITURA EE
20/01/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 15,57 2,81 12,76 Fatt. 2210144076 del 27/12/2021 Prot. 01/2021/925 - IT001E05323422 202111 ALLOGGIO CARCERATI SEDE DI FORNITURA EE
20/01/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 15,81 2,85 12,96 Fatt. 2210144073 del 27/12/2021 Prot. 01/2021/939 - IT001E05323421 202111 ALLOGGI ARCHEOLOGICI SEDE DI FORNITURA EE
20/01/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 16,30 2,94 13,36 Fatt. 2210144075 del 27/12/2021 Prot. 01/2021/918 - IT001E05323424 202111 ALLOGGIO EX BERTAINA SEDE DI FORNITURA EE
20/01/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 17,07 3,08 13,99 Fatt. 2210143714 del 27/12/2021 Prot. 01/2021/927 - IT001E02147686 202111 PESCHIERA SEDE DI FORNITURA EE
20/01/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 19,23 3,47 15,76 Fatt. 2210144081/2 del 27/12/2021 Prot. 01/2021/934 - 202111 ALLOGGIO e VIDEOSORVEGLIANZA
20/01/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 24,45 4,41 20,04 Fatt. 2210143711 del 27/12/2021 Prot. 01/2021/929 - IT001E00748401 202111 AMBULANTI SEDE DI FORNITURA EE
20/01/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 35,26 6,36 28,90 Fatt. 2210144077 del 27/12/2021 Prot. 01/2021/921 - IT001E05324662 202111 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE
20/01/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 36,86 6,65 30,21 Fatt. 2210144072 del 27/12/2021 Prot. 01/2021/917 - IT001E05323423 202111 ALLOGGIO EX MATTEODA SEDE DI FORNITURA EE
20/01/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 54,56 9,84 44,72 Fatt. 2210144080 del 27/12/2021 Prot. 01/2021/933 - IT001E05325069 202111 PRO LOCO CERETTO SEDE DI FORNITURA EE
20/01/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 80,19 14,46 65,73 Fatt. 2210144074 del 27/12/2021 Prot. 01/2021/922 - IT001E05323461 202111 ALLOGGIO COLOMBERO SEDE DI FORNITURA EE
20/01/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 130,52 11,87 118,65 Fatt. 2210143712 del 27/12/2021 Prot. 01/2021/931 - IT001E00767375 202111 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE
20/01/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 506,29 46,03 460,26 Fatt. 2210143713 del 27/12/2021 Prot. 01/2021/924 - IT001E00809435 202111 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SEDE DI FORNITURA EE
20/01/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 16,07 16,07 0,00 Fatt. 2210143715/2 del 27/12/2021 Prot. 01/2021/928 - IT001E02652151 202111 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
20/01/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 73,07 0,00 73,07 Fatt. 2210143715/1 del 27/12/2021 Prot. 01/2021/928 - IT001E02652151 202111 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
20/01/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 46,19 46,19 0,00 Fatt. 2210143715/4 del 27/12/2021 Prot. 01/2021/928 - IT001E02652151 202111 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
20/01/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 209,91 0,00 209,91 Fatt. 2210143715/3 del 27/12/2021 Prot. 01/2021/928 - IT001E02652151 202111 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
20/01/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 12,02 2,17 9,85 Fatt. 2210143709 del 27/12/2021 Prot. 01/2021/923 - IT001E00514067 202111 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE
20/01/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 186,77 33,68 153,09 Fatt. 2210143710 del 27/12/2021 Prot. 01/2021/926 - IT001E00733895 202111 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO SEDE DI FORNITURA EE
20/01/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 2.874,36 518,33 2.356,03 Fatt. 2210143708 del 27/12/2021 Prot. 01/2021/930 - 202111 IP
20/01/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 36,31 6,55 29,76 Fatt. 2210144084 del 27/12/2021 Prot. 01/2021/935 - IT001E02808484 202111 SEDE DI FORNITURA EE
20/01/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 13,66 2,46 11,20 Fatt. 2210144079 del 27/12/2021 Prot. 01/2021/919 - IT001E05324830 202111 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE
20/01/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 59,87 10,79 49,08 Fatt. 2210144081/1 del 27/12/2021 Prot. 01/2021/934 - 202111 ALLOGGIO STAGIONALI
20/01/2022 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CAPONNETTO/ANDREA 1.302,00 0,00 1.302,00 Fatt. 01PA/2022 del 10/01/2022 Prot. 01/2022/19 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, DI INFORMAZIONE ALLA COLLETTIVITA'
20/01/2022 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 307,47 70,72 236,75 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
20/01/2022 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 204,98 47,15 157,83 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
20/01/2022 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.049,82 487,46 1.562,36 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
20/01/2022 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 153,74 35,36 118,38 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
20/01/2022 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 153,74 35,36 118,38 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
21/01/2022 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 494,02 494,02 0,00 Fatt. 0073PA/2 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/13 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo DICEMBRE 2021 - RATA n. 3, Detrazione Carbon Tax su KWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di DICEMBR
21/01/2022 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 2.093,61 0,00 2.093,61 Fatt. 0073PA/1 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/13 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo DICEMBRE 2021 - RATA n. 3, Detrazione Carbon Tax su KWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di DICEMBR
21/01/2022 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 182,66 182,66 0,00 Fatt. 0073PA/4 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/13 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo DICEMBRE 2021 - RATA n. 3, Detrazione Carbon Tax su KWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di DICEMBR
21/01/2022 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 774,07 0,00 774,07 Fatt. 0073PA/3 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/13 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo DICEMBRE 2021 - RATA n. 3, Detrazione Carbon Tax su KWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di DICEMBR
21/01/2022 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 232,28 232,28 0,00 Fatt. 0073PA/6 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/13 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo DICEMBRE 2021 - RATA n. 3, Detrazione Carbon Tax su KWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di DICEMBR
21/01/2022 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 984,39 0,00 984,39 Fatt. 0073PA/5 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/13 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo DICEMBRE 2021 - RATA n. 3, Detrazione Carbon Tax su KWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di DICEMBR
21/01/2022 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 436,73 436,73 0,00 Fatt. 0073PA/8 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/13 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo DICEMBRE 2021 - RATA n. 3, Detrazione Carbon Tax su KWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di DICEMBR
21/01/2022 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.850,82 0,00 1.850,82 Fatt. 0073PA/7 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/13 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo DICEMBRE 2021 - RATA n. 3, Detrazione Carbon Tax su KWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di DICEMBR
21/01/2022 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 536,42 536,42 0,00 Fatt. 0073PA/10 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/13 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo DICEMBRE 2021 - RATA n. 3, Detrazione Carbon Tax su KWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di DICEMB
21/01/2022 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 2.273,29 0,00 2.273,29 Fatt. 0073PA/9 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/13 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo DICEMBRE 2021 - RATA n. 3, Detrazione Carbon Tax su KWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di DICEMBR
21/01/2022 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 165,61 165,61 0,00 Fatt. 0073PA/12 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/13 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo DICEMBRE 2021 - RATA n. 3, Detrazione Carbon Tax su KWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di DICEMB
21/01/2022 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 752,77 0,00 752,77 Fatt. 0073PA/11 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/13 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo DICEMBRE 2021 - RATA n. 3, Detrazione Carbon Tax su KWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di DICEMB
21/01/2022 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 57,61 57,61 0,00 Fatt. 0073PA/14 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/13 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo DICEMBRE 2021 - RATA n. 3, Detrazione Carbon Tax su KWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di DICEMB
21/01/2022 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 261,88 0,00 261,88 Fatt. 0073PA/13 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/13 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo DICEMBRE 2021 - RATA n. 3, Detrazione Carbon Tax su KWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di DICEMB
21/01/2022 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 330,04 330,04 0,00 Fatt. 0073PA/16 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/13 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo DICEMBRE 2021 - RATA n. 3, Detrazione Carbon Tax su KWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di DICEMB
21/01/2022 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.398,63 0,00 1.398,63 Fatt. 0073PA/15 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/13 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo DICEMBRE 2021 - RATA n. 3, Detrazione Carbon Tax su KWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di DICEMB
25/01/2022 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. NUOVA STAMPA LIPOLITOGRAFIA DI CASTELLINO & C. S.N.C. 2.220,34 400,39 1.819,95 Fatt. 63/PA del 21/12/2021 Prot. 01/2021/909 - Calendari f.to aperto 47x33,5 piegato a metà, punto metal. e foro f.to finito 23,5x33,5 - 7 fogli (del f.to aperto),st.4 col.f/r, carta 200 gr. pat.opaca, grafica
25/01/2022 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MYO SPA 97,60 17,60 80,00 4 2040/210034169 del 17/12/2021 Prot. 01/2021/911 - CLI 00603529 SW EDK-GESTIONE CONTRASSEGNO IVALIDI EUROPEO
25/01/2022 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COPY AND PAPER S.R.L. 47,58 8,58 39,00 Fatt. 2/PA del 17/01/2022 Prot. 01/2022/35 - FORNITURA TIMBRI PER UFFICIO ANAGRAFE
25/01/2022 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 91,50 16,50 75,00 Fatt. 6 / 3642 / 2021/2 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/11 - elaborazione paghe IV TRIMESTRE 2022
25/01/2022 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 788,73 142,23 646,50 Fatt. 6 / 3642 / 2021/1 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/11 - elaborazione paghe IV TRIMESTRE 2022
25/01/2022 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. PUBLIKA S.R.L. 200,00 0,00 200,00 Fatt. 2938/PA del 15/12/2021 Prot. 01/2021/903 - Corso convegno/Webinar // ""Il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024: Le principali novità"" - 28/10/2021 Det. n. 53 RG 382 del 22/10/2021, Corso c
25/01/2022 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni TIPO-LITO TECHNOGRAF SAS DI COSIO GIANFRANCO & FIG 164,70 29,70 135,00 Fatt. 208 del 24/12/2021 Prot. 01/2021/940 - Manifesti commemorazione ECCIDIO di CERETTO
28/01/2022 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DELL' ANNUNZIATA O.D.V. 500,00 0,00 500,00 3XTE AMBULATORIO-FISIOTERAPIA- SUPPORTO PSICOLOGICO E RI-ABILI: liquidazione contributo anno 2021
28/01/2022 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COMITATO LOCALE DI BUSCA CROCE ROSSA ITALIANA 1.330,00 0,00 1.330,00 liquidazione saldo anno 2021
28/01/2022 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO SEZIONE DI SALUZZO 180,00 0,00 180,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO - SEZIONE DI SALUZZO - ANNO 2022
28/01/2022 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. GRUPPO DI VOLONTARIATO O.D.V. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI SALUZZO 120,00 0,00 120,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022
01/02/2022 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 6.778,92 0,00 6.778,92 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI - prot.n. 16781 del 20.10.2021
03/02/2022 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste MYO SPA 925,60 35,60 890,00 4 2040/210034168 del 17/12/2021 Prot. 01/2021/912 - CLI 00603529 ONL.FORMULApiu FULL 8 AREE + 5.000 AB.
03/02/2022 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MAGGIOLI S.P.A. 707,60 127,60 580,00 4 0002100286 del 18/01/2022 Prot. 01/2022/36 - Aggiornamento servizi Entionline: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali Periodo di abbonamento dal 01.01.2022 al 31.12.2022
03/02/2022 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC 528,01 95,21 432,80 4 307/PA/1 del 28/12/2021 Prot. 01/2021/942 - FATTURA CLIENTI DIFFERITA ITALIA (TD24)
03/02/2022 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC 660,90 119,19 541,71 4 307/PA/2 del 28/12/2021 Prot. 01/2021/942 - FATTURA CLIENTI DIFFERITA ITALIA (TD24)
03/02/2022 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC 44,16 7,96 36,20 4 307/PA/5 del 28/12/2021 Prot. 01/2021/942 - FATTURA CLIENTI DIFFERITA ITALIA (TD24)
03/02/2022 U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC 100,28 18,08 82,20 4 307/PA/4 del 28/12/2021 Prot. 01/2021/942 - FATTURA CLIENTI DIFFERITA ITALIA (TD24)
03/02/2022 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREA SRL 6,39 0,28 6,11 Fatt. 526/D del 17/01/2022 Prot. 01/2022/44 - Lotto N. 87 del 29/12/2021, Aggio su recuperato, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 2 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto, Determina Dirigenziale: 208 in dat
03/02/2022 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREA SRL 172,84 3,92 168,92 Fatt. 8752/D del 10/12/2021 Prot. 01/2021/908 - Lotto N. 86 del 30/11/2021
03/02/2022 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREA SRL 241,46 43,54 197,92 Fatt. 695/D del 17/01/2022 Prot. 01/2022/43 - Lotto N. 88 del 29/12/2021, Aggio su recuperato, Spese postali di notificazione, Determina Dirigenziale: 24 in data 29/04/2019, Scissione dei pagamenti
03/02/2022 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. STEP SRL 249,02 43,98 205,04 Fatt. 17/1 del 04/01/2022 Prot. 01/2022/9 - RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI MESE DI DICEMBRE 2021
03/02/2022 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. STEP SRL 572,33 101,08 471,25 Fatt. 17/2 del 04/01/2022 Prot. 01/2022/9 - RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI MESE DI DICEMBRE 2021
03/02/2022 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREA SRL 654,78 112,43 542,35 Fatt. 8286/D del 10/12/2021 Prot. 01/2021/907 - Lotto N. 85 del 30/11/2021
03/02/2022 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. STEP SRL 1.070,00 188,97 881,03 Fatt. 17/3 del 04/01/2022 Prot. 01/2022/9 - RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI MESE DI DICEMBRE 2021
03/02/2022 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VR 905,48 0,00 905,48 QUOTA NAZIONALE ANCI 2022 LIQUIDAZIONE AVVISO 012830L022000001619 DEL 09.12.2021
03/02/2022 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni ANUTEL ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI 175,00 0,00 175,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2022 - LIQUIDAZIONE
03/02/2022 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC 37,72 6,80 30,92 4 307/PA/3 del 28/12/2021 Prot. 01/2021/942 - FATTURA CLIENTI DIFFERITA ITALIA (TD24)
09/02/2022 U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio UNIEURO SPA 60,18 10,85 49,33 4 5810001050 del 30/12/2021 Prot. 01/2021/948 - micro c/grill elett 23lt 800W c/autocook
09/02/2022 U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO MASSIMO 292,80 52,80 240,00 4 3/2022/PA del 05/01/2022 Prot. 01/2022/10 - FORNITURA STUFA ELETTRICA CON TIMER PER ACCENSIONE E SPEGNIMENTO , PRESSO I LOCALI DEL VOSTRO COMUNE. IMPORTO IMPONIBILE
09/02/2022 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. GDF DI ELLENA GIANCARLO, DAVIDE E FLAVIO S.N.C. 3.208,60 578,60 2.630,00 Fatt. 5 del 27/01/2022 Prot. 01/2022/77 - lavori per demolizioni e ripristino locali a seguito perdita presso locali di Casa Allegra
09/02/2022 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 40,33 40,33 0,00 Fatt. PJ04818466/2 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/7 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04818466 del 31/12/2021 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
09/02/2022 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 183,34 0,00 183,34 Fatt. PJ04818466/1 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/7 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04818466 del 31/12/2021 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
09/02/2022 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 10,93 10,93 0,00 Fatt. PJ04818466/6 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/7 - - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04818466 del 31/12/2021 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
09/02/2022 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 49,66 0,00 49,66 Fatt. PJ04818466/5 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/7 - - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04818466 del 31/12/2021 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
09/02/2022 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 37,94 37,94 0,00 Fatt. PJ04818466/4 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/7 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04818466 del 31/12/2021 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
09/02/2022 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 172,47 0,00 172,47 Fatt. PJ04818466/3 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/7 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04818466 del 31/12/2021 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
09/02/2022 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware A & C SISTEMI SRL 68,32 12,32 56,00 4 102/FPA del 31/12/2021 Prot. 01/2022/20 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE BIZHUB C220
09/02/2022 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software OURVISION SRL 183,61 33,11 150,50 Fatt. 25 del 20/01/2022 Prot. 01/2022/46 - Conv. ANCI Piccoli Comuni - GoToMeeting Business - Canone Annuale
09/02/2022 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni ETINET SRL 190,32 34,32 156,00 Fatt. 1/E del 19/01/2022 Prot. 01/2022/40 - costigliolesaluzzo.it, Decorre da 01-01-2022 a 31-12-2022, DOMINIO AGGIUNTIVO dal 01/01/2022 al 31/12/2022
09/02/2022 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni LEONARDO WEB SRL 671,00 121,00 550,00 Fatt. 11 del 13/01/2022 Prot. 01/2022/23 - Rinnovo dominio comune.costigliolesaluzzo.cn.it per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2021; Rinnovo caselle di posta elettronica con suffisso @comune.costigliolesaluzzo.cn
09/02/2022 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili KONE S.P.A. 213,30 38,46 174,84 Fatt. 0094596369 del 10/01/2022 Prot. 01/2022/22 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO MENSA SCOLASTICA - PERIODO 01/01/2022 - 30/06/2022
09/02/2022 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili KONE S.P.A. 74,22 13,38 60,84 Fatt. 0094596370 del 10/01/2022 Prot. 01/2022/21 - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30.06.2022
09/02/2022 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PESSINA SRL 372,10 67,10 305,00 Fatt. 1 PA del 13/01/2022 Prot. 01/2022/24 - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE
09/02/2022 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 6.380,60 1.150,60 5.230,00 Fatt. 1AVpa del 17/01/2022 Prot. 01/2022/41 - SERVIZI DI MANUTENZIONE EXTRA PRESSO LE AREE VERDI COMUNALI. [Aree Verdi - Manut straordinaria] Servizio di manutenzione straordinaria delle aree verdi - SERVIZI DI
09/02/2022 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 3.965,00 715,00 3.250,00 Fatt. 2AVpa del 17/01/2022 Prot. 01/2022/42 - SERVIZI DI PULIZIA EXTRA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. [Servizi cimiteriali - Servizi cimiteriali straordinari] Servizio di manutenzione straordinaria cimitero - PUL
09/02/2022 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO MASSIMO 3.660,00 660,00 3.000,00 Fatt. 11/2022/PA del 14/01/2022 Prot. 01/2022/25 - INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE ED ADDOBBI NATALIZI
09/02/2022 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 96,48 17,40 79,08 Fatt. 8A00001331 del 12/01/2022 Prot. 01/2022/29 - 1BIM 2022
09/02/2022 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 127,39 22,97 104,42 Fatt. 8A00001980 del 12/01/2022 Prot. 01/2022/30 - 1BIM 2022
09/02/2022 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 236,72 42,69 194,03 Fatt. 8A00003389 del 12/01/2022 Prot. 01/2022/27 - 1BIM 2022
09/02/2022 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 179,60 32,39 147,21 Fatt. 8A00001115 del 12/01/2022 Prot. 01/2022/32 - 1BIM 2022
09/02/2022 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 104,68 18,88 85,80 Fatt. 8A00001338 del 12/01/2022 Prot. 01/2022/28 - 1BIM 2022
09/02/2022 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 359,07 64,75 294,32 Fatt. 8A00001050 del 12/01/2022 Prot. 01/2022/31 - 1BIM 2022
09/02/2022 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COMPLESSO MUSICALE BANDISTICO S. CECILIA 2.500,00 0,00 2.500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMPLESSO BANDISTICO SANTA CECILIA DI COSTIGLIOLE SALUZZO PER ATTIVITA' ANNO 2021
11/02/2022 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private PRO LOCO A.T. (COSTIGLIOLE SALUZZO) 180,00 0,00 180,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021
11/02/2022 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private PARROCCHIA S. MARIA MADDALENA 500,00 0,00 500,00 liquidazione contributo anno 2021 CARITAS
11/02/2022 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DIDATTICAPUNTOIT SNC 16,91 0,00 16,91 Fatt. 13 del 19/01/2022 Prot. 01/2022/45 - CEDOLA LIBRARIA CLASSE SECONDA
11/02/2022 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGOSTA LIBRI SNC DI AGOSTA CLAUDIA E BARTOLI ANDREA 22,38 0,00 22,38 Fatt. 3 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/98 - LIBRO SUSSIDIARIO CLASSE 2, LIBRO LINGUA STRANIERA CLASSE 2
11/02/2022 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. IL PORTICHETTO DI DONADIO M.PIERA 104,54 0,00 104,54 Fatt. 050 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/104 - Fattura libri scolastici già scontati dello 0.25% cedole
11/02/2022 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA 226,92 40,92 186,00 Fatt. FATTPA 4_22/1 del 03/02/2022 Prot. 01/2022/97 - Mantenimento e custodia n.1 cane mese Dicembre, Mantenimento e custodia n.1 cane mese Dicembre, Mantenimento e custodia n.1 cane mese Gennaio, Mantenimento
11/02/2022 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA 226,92 40,92 186,00 Fatt. FATTPA 4_22/2 del 03/02/2022 Prot. 01/2022/97 - Mantenimento e custodia n.1 cane mese Dicembre, Mantenimento e custodia n.1 cane mese Dicembre, Mantenimento e custodia n.1 cane mese Gennaio, Mantenimento
11/02/2022 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni SCARAMOZZINO PAOLO DEI FIGLI FRANCESCO, RENATO,ISABELLA, PAOLA S.S. AZIENDA AGRICOLA 230,00 0,00 230,00 Fatt. 1-FE del 09/01/2022 Prot. 01/2022/39 - FORNITURA PER ECCIDIO DI CERETTO
11/02/2022 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. 498,98 89,98 409,00 4 S47 del 28/01/2022 Prot. 01/2022/84 - DET N 128 DEL 08.04.2021 REG GEN N 46 DEL 02.04.2021 fornitura ripiani per scaffali biblioteca
15/02/2022 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico LICCI MARINI/ALESSANDRO CARLO 8.881,60 1.400,00 7.481,60 P 3 del 11/01/2022 Prot. 01/2022/17 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA LEGALE AL RUP NELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO
15/02/2022 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico LICCI MARINI/ALESSANDRO CARLO 5.576,38 879,00 4.697,38 P 2 del 11/01/2022 Prot. 01/2022/16 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA LEGALE AL RUP NELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORD.REALIZZ.NUOVO POLO SCOLASTICO
15/02/2022 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili DUTTO/MORENO 103,29 16,28 87,01 P 8-FE del 07/01/2022 Prot. 01/2022/15 - Consulenza entomologica per valutazione infestazione presso scuola materna.
15/02/2022 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili DUTTO/MORENO 289,95 45,70 244,25 P 9-FE del 07/01/2022 Prot. 01/2022/14 - Predisposizione piano zonizzazione per la gestione della flora infestante. Individuazione aree frequentate dalla popolazione.
15/02/2022 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo STUDIO VETERINARIO TESIO FALDA SAROTTI MARTINO 50,00 8,04 41,96 Fatt. 948A del 08/02/2022 Prot. 01/2022/109 - eutanasia gatto, CODICE CIG ZB6346A44B
15/02/2022 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 307,47 70,72 236,75 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
15/02/2022 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 204,98 47,15 157,83 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
15/02/2022 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.049,82 487,46 1.562,36 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
15/02/2022 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 153,74 35,36 118,38 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
15/02/2022 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 153,74 35,36 118,38 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
16/02/2022 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari BELTRAMO/VERA 10,00 0,00 10,00 B 3/2 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/51 - NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 31/12/2021 (N. 27 BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19)
16/02/2022 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari BELTRAMO/VERA 260,00 0,00 260,00 B 3/1 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/51 - NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 31/12/2021 (N. 27 BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19)
16/02/2022 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari MACELLERIA ROSSO DI ROSSO/GRAZIANO 1.770,00 0,00 1.770,00 B 1 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/48 - NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 24/01/2022 (N. 177 BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19)E TRASMISSIONE NUOVO IBAN
22/02/2022 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. CORTASSA/NICOLA LUIGI 2.665,70 480,70 2.185,00 Fatt. 6 del 14/01/2022 Prot. 01/2022/26 - (CIG: ZF4347170D) DET.n°522 del 31/12/2021. Lavori idraulici presso Casa Allegra
22/02/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 7,97 1,44 6,53 Fatt. 2220010916 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/64 - IT001E05323425 202112 SCALA SEDE DI FORNITURA EE
22/02/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 32,57 5,87 26,70 Fatt. 2220010909 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/57 - IT001E05323414 202112 UFFICIO RAGIONERIA SEDE DI FORNITURA EE
22/02/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 599,43 108,09 491,34 Fatt. 2220010908 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/55 - IT001E05294229 202112 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE
22/02/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 238,44 43,00 195,44 Fatt. 2220010920 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/75 - IT001E05323267 202112 PALAZZO LA TOUR SEDE DI FORNITURA EE
22/02/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 10,17 1,83 8,34 Fatt. 2220010921 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/56 - IT001E02434654 202112 IT001E02434654 SEDE DI FORNITURA EE
22/02/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 15,35 2,77 12,58 Fatt. 2220010911 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/66 - IT001E05323421 202112 ALLOGGI ARCHEOLOGICI SEDE DI FORNITURA EE
22/02/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 16,03 2,89 13,14 Fatt. 2220010913 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/59 - IT001E05323424 202112 ALLOGGIO EX BERTAINA SEDE DI FORNITURA EE
22/02/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 16,51 2,98 13,53 Fatt. 2220010914 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/69 - IT001E05323422 202112 ALLOGGIO CARCERATI SEDE DI FORNITURA EE
22/02/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 17,25 3,11 14,14 Fatt. 2220010906 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/53 - IT001E02147686 202112 PESCHIERA SEDE DI FORNITURA EE
22/02/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 19,59 3,53 16,06 Fatt. 2220010919/2 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/60 - 202112 ALLOGGIO STAGIONALI + VIDEOSORVEGLIANZA
22/02/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 24,75 4,46 20,29 Fatt. 2220010903 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/70 - IT001E00748401 202112 AMBULANTI SEDE DI FORNITURA EE
22/02/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 31,81 5,74 26,07 Fatt. 2220010915 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/74 - IT001E05324662 202112 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE
22/02/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 36,39 6,56 29,83 Fatt. 2220010910 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/65 - IT001E05323423 202112 ALLOGGIO EX MATTEODA SEDE DI FORNITURA EE
22/02/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 77,71 14,01 63,70 Fatt. 2220010918 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/72 - IT001E05325069 202112 PRO LOCO CERETTO SEDE DI FORNITURA EE
22/02/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 90,17 16,26 73,91 Fatt. 2220010912 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/67 - IT001E05323461 202112 ALLOGGIO COLOMBERO SEDE DI FORNITURA EE
22/02/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 109,01 9,91 99,10 Fatt. 2220010904 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/73 - IT001E00767375 202112 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE
22/02/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 441,75 40,16 401,59 Fatt. 2220010905 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/61 - IT001E00809435 202112 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SEDE DI FORNITURA EE
22/02/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 12,35 12,35 0,00 Fatt. 2220010907/2 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/54 - IT001E02652151 202112 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
22/02/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 56,14 0,00 56,14 Fatt. 2220010907/1 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/54 - IT001E02652151 202112 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
22/02/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 35,48 35,48 0,00 Fatt. 2220010907/4 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/54 - IT001E02652151 202112 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
22/02/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 161,28 0,00 161,28 Fatt. 2220010907/3 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/54 - IT001E02652151 202112 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
22/02/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 12,11 2,18 9,93 Fatt. 2220010901 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/58 - IT001E00514067 202112 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE
22/02/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 180,33 32,52 147,81 Fatt. 2220010902 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/63 - IT001E00733895 202112 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO SEDE DI FORNITURA EE
22/02/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 3.195,90 576,31 2.619,59 Fatt. 2220010900 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/68 - 202112 IP
22/02/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 27,73 5,00 22,73 Fatt. 2220010922 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/62 - IT001E02808484 202112 SEDE DI FORNITURA EE
22/02/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 13,75 2,48 11,27 Fatt. 2220010917 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/71 - IT001E05324830 202112 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE
22/02/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 10,43 1,88 8,55 Fatt. 2220010919/1 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/60 - 202112 ALLOGGIO STAGIONALI + VIDEOSORVEGLIANZA
22/02/2022 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili FEBER SERRAMENTI METALLICI SNC DI FERRATO E BERRINO 707,60 127,60 580,00 Fatt. 10 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/50 - INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DI MANIGLIONI ANTIPANICO SAVIO, MODELLO CIRCEO , CON COMANDO ESTERNO, MANIGLIA + CILINDRO. POSA PRESSO I LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA, VIA B
22/02/2022 U.1.03.02.05.006 - Gas HERA COMM SRL 39,14 1,86 37,28 Fatt. 412200855928 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/52 - FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS
22/02/2022 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione ARITMOS SRL 111,02 20,02 91,00 FORNITURA DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE E RINNOVO CERTIFICATI - AGGIUDICAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE
22/02/2022 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione VERSYA SPA 5.795,00 1.045,00 4.750,00 SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE, SISTEMISTICA, PROGRAMMATA ED AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2022 - AGGIUDICAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE
22/02/2022 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software VERSYA SPA 680,61 122,73 557,88 SERVIZIO DI RINNOVO LICENZA DENOMINATA ""VEEAM BACKUP & REPLICATION STANDARD"" PER IL PERIODO 16/01/2022 - 15/01/2025 - AGGIUDICAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE
22/02/2022 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL 996,65 179,72 816,93 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL MAGAZZINO OPERAI ANNO 2021 - AGGIUDICAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE
22/02/2022 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico CORTASSA/NICOLA LUIGI 1.104,10 199,10 905,00 INTERVENTO MANUTENTIVO SULL'IMPIANTO IDRAULICO DEL BAGNO PIANO TERRA DEL PALAZZO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE
22/02/2022 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili GDF DI ELLENA GIANCARLO, DAVIDE E FLAVIO S.N.C. 3.123,20 563,20 2.560,00 INTERVENTO DI RICERCA PERDITA PRESSO LOCALI AVIS - AGGIUDICAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE
22/02/2022 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. BARRA/GISELLA 55,00 5,00 50,00 AGGIUDICAZIONE FORNITURA BOMBOLE GAS BUTANO - DETERMINA A CONTRARRE
22/02/2022 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL 374,05 67,45 306,60 FORNITURA CARTELLINE PRATICHE S.C.I.A. E C.I.L.A.: DETERMINA A CONTRARRE
22/02/2022 U.1.03.01.02.004 - Vestiario MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL 263,61 47,54 216,07 FORNITURA VESTIARIO OPERAI ANNO 2019 - AFFIDAMENTO - DETERMINA A CONTRARRE
22/02/2022 U.1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A.R.L. 1.456,33 262,62 1.193,71 SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - PROVVEDIMENTI
22/02/2022 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 503,36 45,76 457,60 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2021
22/02/2022 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 511,79 46,53 465,26 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2021
22/02/2022 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 625,66 86,96 538,70 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2021
22/02/2022 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 1.495,49 135,95 1.359,54 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2021
22/02/2022 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 6.840,35 621,85 6.218,50 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2021
22/02/2022 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 16.439,59 1.494,51 14.945,08 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2022
22/02/2022 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CARPANI FULVIO 1.420,93 256,23 1.164,70 FORNITURA GHIAIA PER CIMITERO - AGGIUDICAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE
22/02/2022 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 1.610,40 290,40 1.320,00 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, TUMULAZIONE ED INUMAZIONE SALME PRESSO CIMITERO COMUNALE PER L'ANNO 2021 - AFFIDAMENTO - DETERMINA CONTRATTUALE
22/02/2022 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CORTASSA/NICOLA LUIGI 1.037,00 187,00 850,00 Fatt. 3 del 14/01/2022 Prot. 01/2022/33 - (CIG: Z48338E623) Det.n°392 del 29/10/2021. Intervento di sostituzione valvole monotubo verticali presso Centro Anziani
22/02/2022 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 10,16 10,16 0,00 Fatt. PJ04936584/2 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/91 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04936584 del 31/01/2022 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
22/02/2022 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 46,20 0,00 46,20 Fatt. PJ04936584/1 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/91 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04936584 del 31/01/2022 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
22/02/2022 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 27,50 27,50 0,00 Fatt. PJ04936584/4 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/91 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04936584 del 31/01/2022 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
22/02/2022 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 125,00 0,00 125,00 Fatt. PJ04936584/3 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/91 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ04936584 del 31/01/2022 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
23/02/2022 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 1.000,00 0,00 1.000,00 LIQUIDAZIONE PROGETTO ""GENERAZIONI MONVISO"" ANNO 2021
25/02/2022 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari IN'S MERCATO S.P.A. 110,00 0,00 110,00 Fatt. 12/0000113/2 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/111 - EPA (FATTURE VENDITA PA) EROGAZIONE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' SOCIALE
25/02/2022 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari IN'S MERCATO S.P.A. 510,00 0,00 510,00 Fatt. 12/0000113/1 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/111 - EPA (FATTURE VENDITA PA) EROGAZIONE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' SOCIALE
25/02/2022 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari IN'S MERCATO S.P.A. 9.020,00 0,00 9.020,00 Fatt. 12/0000113/3 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/111 - EPA (FATTURE VENDITA PA) EROGAZIONE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' SOCIALE
25/02/2022 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. A.N.U.S.C.A. 130,00 0,00 130,00 ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - VERSAMENTO QUOTA ANNO 2022
28/02/2022 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 191,25 191,25 0,00 Fatt. 208/PA/2 del 30/12/2021 Prot. 01/2022/2 - servizio mensa mese di dicembre 2021
28/02/2022 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 344,69 344,69 0,00 Fatt. 209/PA/2 del 30/12/2021 Prot. 01/2022/3 - Servizio assistenza mensa mese di dicembre 2021
28/02/2022 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 1.566,75 1.566,75 0,00 Fatt. 209/PA/1 del 30/12/2021 Prot. 01/2022/3 - Servizio assistenza mensa mese di dicembre 2021 - compensazione con fattura a debito n. 29 del 07/09/2021
28/02/2022 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 4.781,21 4.781,21 0,00 Fatt. 208/PA/1 del 30/12/2021 Prot. 01/2022/2 - servizio mensa mese di dicembre 2021 - compensazione con fattura a debito n. 32 del 07/10/2021
28/02/2022 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 143,65 143,65 0,00 Fatt. 210/PA/2 del 30/12/2021 Prot. 01/2022/1 - Servizio assistenza fisica Dicembre 2021
28/02/2022 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 2.873,00 2.873,00 0,00 Fatt. 210/PA/1 del 30/12/2021 Prot. 01/2022/1 - Servizio assistenza fisica Dicembre 2021 - compensazione con fattura a debito n. 29 del 07/09/2021
28/02/2022 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 140,37 140,37 0,00 Fatt. 17/PA/2 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/179 - Servizio mensa Costigliole Saluzzo Gennaio 2022
28/02/2022 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 303,52 303,52 0,00 Fatt. 18/PA/2 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/177 - Servizio assistenza mensa Gennaio 2022
28/02/2022 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 1.379,63 1.379,63 0,00 Fatt. 18/PA/1 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/177 - Servizio assistenza mensa Gennaio 2022 - compensa con parte fattura n. 29/2021 e parte fattura n. 32/2021
28/02/2022 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 3.509,22 3.509,22 0,00 Fatt. 17/PA/1 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/179 - Servizio mensa Costigliole Saluzzo Gennaio 2022
28/02/2022 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 144,71 144,71 0,00 Fatt. 19/PA/2 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/178 - Servizio assistenza fisica Gennaio 2022
28/02/2022 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 2.894,25 2.894,25 0,00 Fatt. 19/PA/1 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/178 - Servizio assistenza fisica Gennaio 2022 - compensa con fatture n. 32/2021 e 36/2021
03/03/2022 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni SCARAMOZZINO PAOLO DEI FIGLI FRANCESCO, RENATO,ISABELLA, PAOLA S.S. AZIENDA AGRICOLA 30,00 0,00 30,00 Fatt. 2-FE del 21/02/2022 Prot. 01/2022/198 - FORNITURA FEBBRAIO 2022
03/03/2022 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGOSTA LIBRI SNC DI AGOSTA CLAUDIA E BARTOLI ANDREA 16,92 0,00 16,92 Fatt. 4 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/110 - LIBRO SUSSIDIARIO CLASSE 2
03/03/2022 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. CIVICA SRL 60,00 0,00 60,00 Fatt. 96/2022 del 18/02/2022 Prot. 01/2022/195 - WEBINAR DEL 12.11.2021 ""Le ultime variazioni di bilancio in relazione alla nuova certificazione del fondone 2021""
03/03/2022 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. CIVICA SRL 60,00 0,00 60,00 Fatt. 438/2022 del 22/02/2022 Prot. 01/2022/200 - WEBINAR DEL 26.11.2021 ""Prime indicazioni sulla predisposizione del bilancio 2022 negli enti locali"" 0 0
03/03/2022 U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi MYO SPA 98,73 17,80 80,93 4 2040/220003456 del 11/02/2022 Prot. 01/2022/188 - CARICABATTERIE E BATTERIE RICARICABILI PER FOTOTRAPPOLA
03/03/2022 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREA SRL 6,10 1,10 5,00 Fatt. 722/E del 29/01/2022 Prot. 01/2022/89 - Compensi previsti da conrtatto - n.1 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 208 in data 01/06/2016, Scissione dei pagamenti
03/03/2022 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREA SRL 18,30 3,30 15,00 Fatt. 723/E del 29/01/2022 Prot. 01/2022/90 - Compensi previsti da conrtatto - n.3 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 208 in data 01/06/2016, Scissione dei pagamenti
03/03/2022 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREA SRL 20,00 0,00 20,00 Fatt. 2771/D del 15/02/2022 Prot. 01/2022/192 - Lotto N. 90 del 31/01/2022, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 5 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto, Determina Dirigenziale: 24 in data 29/04/2019
03/03/2022 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREA SRL 76,47 13,64 62,83 Fatt. 2575/D del 15/02/2022 Prot. 01/2022/193 - Lotto N. 89 del 31/01/2022, Rimborso spese esecutive pratica negativa, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 1 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto, Determina
03/03/2022 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. RATTALINO/MASSIMILIANO 326,14 58,81 267,33 Fatt. 0000002/PA del 27/01/2022 Prot. 01/2022/79 - POLISH 10 LT., ACTIPLUS 1 LT.
03/03/2022 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 310,68 0,00 310,68 Fatt. 1022038820 del 18/02/2022 Prot. 01/2022/196 - 30036479-007 mese di dicembre 2021
11/03/2022 U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio RATTALINO/MASSIMILIANO 1.464,00 264,00 1.200,00 Fatt. 0000001/PA del 27/01/2022 Prot. 01/2022/78 - LAVASCIUGA LINDHAUS LW38 PRO, Allegato: Certificato CE, istruzioni uso, Garanzia: 24 mesi
11/03/2022 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 11,72 2,11 9,61 Fatt. 7X00225209 del 10/02/2022 Prot. 01/2022/184 - 2BIM 2022
11/03/2022 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 129,43 23,32 106,11 Fatt. 7X00337372 del 10/02/2022 Prot. 01/2022/183 - 2BIM 2022
11/03/2022 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa VOIPVOICE SRL 105,29 18,99 86,30 Fatt. 11617/2 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/180 - MESE DI GENNAIO 2022
11/03/2022 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni LEONARDO WEB SRL 671,00 121,00 550,00 Fatt. 110 del 19/02/2022 Prot. 01/2022/197 - Rinnovo dominio comune.costigliolesaluzzo.cn.it per l'anno 2022; Rinnovo caselle di posta elettronica con suffisso @comune.costigliolesaluzzo.cn.it; Assistenza manut
11/03/2022 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico FALCO ASCENSORI SRL 347,70 62,70 285,00 Fatt. 000612/22 del 15/02/2022 Prot. 01/2022/190 - Impianto 000101 Via Vittorio Veneto n. 59 Costigliole Saluzzo (CN) Matr. 7/004075, Sostituzione in manutenzione di n 01 batteria 12V e sistemato combinatore, I
11/03/2022 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico FALCO ASCENSORI SRL 439,20 79,20 360,00 Fatt. 000613/22 del 15/02/2022 Prot. 01/2022/189 - Impianto 000101 Via Vittorio Veneto n. 59 Costigliole Saluzzo (CN) Matr. 7/004075, Addebito manutenzione. Periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022 Determina n. 42
11/03/2022 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO MASSIMO 549,00 99,00 450,00 4 41/2022/PA del 25/02/2022 Prot. 01/2022/204 - INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE LINEA ELETTRICA CORTILE COMUNE.
11/03/2022 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO MASSIMO 1.091,90 196,90 895,00 4 34/2022/PA del 11/02/2022 Prot. 01/2022/182 - INTERVENTO DI MODIFICA ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ANDRONE INGRESSO MUNICIPIO. IL PREZZO CONCORDATO A CORPO COMPRESO FORNITURA MATERIALE E MANODOPERAIMPONIBILE
11/03/2022 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO MASSIMO 225,70 40,70 185,00 4 40/2022/PA del 25/02/2022 Prot. 01/2022/203 - INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE LINEA ELETTRICA CORTILE SCUOLE ED AREA ARCHEOLOGICA
11/03/2022 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa VOIPVOICE SRL 85,52 15,42 70,10 Fatt. 11617/1 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/180 - MESE DI GENNAIO 2022
11/03/2022 U.1.03.02.05.006 - Gas HERA COMM SRL 40,36 2,07 38,29 Fatt. 412202061401 del 23/02/2022 Prot. 01/2022/201 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GENNAIO 2022
11/03/2022 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BORGO SEGNALETICA SRL 799,10 144,10 655,00 4 59 del 22/02/2022 Prot. 01/2022/199 - FORNITURA DISSUASORI E SPECCHIO PARABOLICO
11/03/2022 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ENEL SOLE S.R.L. 103,63 18,69 84,94 Fatt. SF00049344 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/205 - MESE DI GENNAIO 2022
11/03/2022 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 3.021,61 274,69 2.746,92 Fatt. FEL/349 del 14/02/2022 Prot. 01/2022/185 - FATTURA ELETTRONICA SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI GENNAIO 2022
11/03/2022 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili RAINERI SERVICE SAS 610,00 110,00 500,00 Fatt. 5146 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/181 - Contratto di Controllo e manutenzione n. 2881 del 20/08/2020, RAPPORTO N. 17272 DEL 31/01/2022, RAINERI MONTAFERETRI MITO 520 541, USCITA 3 DI 6
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 8,58 0,78 7,80 Fatt. FPA2022001048 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/132 - CODICE UTENTE 0192000707 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,05 0,82 8,23 Fatt. FPA2022001013 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/122 - codice utente: 0192000173 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,05 0,82 8,23 Fatt. FPA2022001010 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/154 - CODICE UTENTE 0192000160 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,05 0,82 8,23 Fatt. FPA2022001052 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/168 - CODICE UTENTE 0192000879 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,90 0,90 9,00 Fatt. FPA2022001008 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/116 - codice utente 0192000084 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,90 0,90 9,00 Fatt. FPA2022001012 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/119 - 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,90 0,90 9,00 Fatt. FPA2022001017 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/121 - codice utente 0192000195 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,90 0,90 9,00 Fatt. FPA2022001009 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/126 - codice utente 0192000158 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,90 0,90 9,00 Fatt. FPA2022001019 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/127 - codice utente 0192000215 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,90 0,90 9,00 Fatt. FPA2022001020 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/129 - codice utente 0192000216 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,90 0,90 9,00 Fatt. FPA2022001024 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/130 - CODICE UTENTE 0192000238 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,90 0,90 9,00 Fatt. FPA2022001039 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/131 - CODICE UTENTE 0192000493 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,90 0,90 9,00 Fatt. FPA2022001007 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/133 - CODICE UTENTE 0192000044 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,90 0,90 9,00 Fatt. FPA2022001040 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/137 - CODICE UTENTE 0192000495 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,90 0,90 9,00 Fatt. FPA2022001015 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/140 - CODICE UTENTE 0192000188 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,90 0,90 9,00 Fatt. FPA2022001011 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/141 - CODICE UTENTE 0192000167 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,90 0,90 9,00 Fatt. FPA2022001016 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/144 - CODICE UTENTE 0192000193 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,90 0,90 9,00 Fatt. FPA2022001022 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/145 - CODICE UTENTE 0192000223 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,90 0,90 9,00 Fatt. FPA2022001018 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/147 - CODICE UTENTE 0192000204 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,90 0,90 9,00 Fatt. FPA2022001045 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/148 - CODICE UTENTE 0192000641 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,90 0,90 9,00 Fatt. FPA2022001041 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/150 - CODICE UTENTE 0192000504 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,90 0,90 9,00 Fatt. FPA2022001014 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/151 - CODICE UTENTE 0192000179 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,90 0,90 9,00 Fatt. FPA2022001023 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/152 - CODICE UTENTE 0192000229 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,90 0,90 9,00 Fatt. FPA2022001047 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/153 - CODICE UTENTE 0192000656 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,90 0,90 9,00 Fatt. FPA2022001042 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/155 - CODICE UTENTE: 0192000526 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,90 0,90 9,00 Fatt. FPA2022001027 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/156 - CODICE UTENTE: 0192000294 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,90 0,90 9,00 Fatt. FPA2022001038 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/157 - CODICE UTENTE 0192000476 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,90 0,90 9,00 Fatt. FPA2022001025 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/159 - CODICE UTENTE 0192000242 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,90 0,90 9,00 Fatt. FPA2022001033 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/161 - CODICE UTENTE 0192000415 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,90 0,90 9,00 Fatt. FPA2022001030 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/167 - CODICE UTENTE 0192000344 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,90 0,90 9,00 Fatt. FPA2022001037 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/169 - CODICE UTENTE 0192000470 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,90 0,90 9,00 Fatt. FPA2022001031 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/170 - CODICE UTENTE 0192000364 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,90 0,90 9,00 Fatt. FPA2022001026 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/171 - CODICE UTENTE 0192000266 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,90 0,90 9,00 Fatt. FPA2022001034 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/172 - CODICE UTENTE 0192000431 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 9,90 0,90 9,00 Fatt. FPA2022001028 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/176 - CODICE UTENTE 0192000303 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 12,46 1,13 11,33 Fatt. FPA2022000945 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/128 - codice utente 0192000171 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 12,46 1,13 11,33 Fatt. FPA2022000949 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/134 - CODICE UTENTE 0192000455 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 12,46 1,13 11,33 Fatt. FPA2022000947 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/163 - CODICE UTENTE 0192000282 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 12,46 1,13 11,33 Fatt. FPA2022000948 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/174 - CODICE UTENTE 0192000285 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 12,46 1,13 11,33 Fatt. FPA2022000946 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/175 - CODICE UTENTE 0192000172 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 15,03 1,37 13,66 Fatt. FPA2022001051 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/120 - codice utente 0192000770 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 18,50 1,68 16,82 Fatt. FPA2022001036 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/123 - codice utente 0192000444 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 18,50 1,68 16,82 Fatt. FPA2022001021 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/125 - codice utente 0192000220 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 18,50 1,68 16,82 Fatt. FPA2022001044 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/135 - CODICE UTENTE 0192000630 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 18,50 1,68 16,82 Fatt. FPA2022001043 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/136 - CODICE UTENTE 0192000553 DAL 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 18,50 1,68 16,82 Fatt. FPA2022001050 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/138 - CODICE UTENTE 0192000764 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 18,50 1,68 16,82 Fatt. FPA2022001035 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/142 - CODICE UTENTE 0192000442 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 18,50 1,68 16,82 Fatt. FPA2022000942 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/149 - CODICE UTENTE 0192000046 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
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11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 35,82 3,26 32,56 Fatt. FPA2022001046 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/165 - CODICE UTENTE 0192000649 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
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11/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. - ACDA 102,26 9,30 92,96 Fatt. FPA2022000952 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/139 - CODICE UTENTE 0192000645 dal 01/07/2021 al 31/12/2021
16/03/2022 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 483,03 111,10 371,93 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
16/03/2022 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 322,01 74,06 247,95 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
16/03/2022 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3.220,12 916,58 2.303,54 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
16/03/2022 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 241,49 55,54 185,95 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
16/03/2022 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 241,49 55,54 185,95 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
18/03/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 10,92 1,97 8,95 Fatt. 2220024361 del 24/02/2022 Prot. 01/2022/224 - IT001E05323425 202201 SCALA SEDE DI FORNITURA EE
18/03/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 54,66 9,86 44,80 Fatt. 2220024354 del 24/02/2022 Prot. 01/2022/219 - IT001E05323414 202201 UFFICIO RAGIONERIA SEDE DI FORNITURA EE
18/03/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 1.176,28 212,12 964,16 Fatt. 2220024353 del 24/02/2022 Prot. 01/2022/221 - IT001E05294229 202201 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE
18/03/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 467,52 84,31 383,21 Fatt. 2220024365 del 24/02/2022 Prot. 01/2022/206 - IT001E05323267 202201 PALAZZO LA TOUR SEDE DI FORNITURA EE
18/03/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 11,77 2,12 9,65 Fatt. 2220024351 del 24/02/2022 Prot. 01/2022/217 - IT001E02147686 202201 PESCHIERA SEDE DI FORNITURA EE
18/03/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 17,15 3,09 14,06 Fatt. 2220024366 del 24/02/2022 Prot. 01/2022/211 - IT001E02434654 202201 IT001E02434654 SEDE DI FORNITURA EE
18/03/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 25,95 4,68 21,27 Fatt. 2220024358 del 24/02/2022 Prot. 01/2022/209 - IT001E05323424 202201 ALLOGGIO EX BERTAINA SEDE DI FORNITURA EE
18/03/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 27,83 5,02 22,81 Fatt. 2220024356 del 24/02/2022 Prot. 01/2022/223 - IT001E05323421 202201 ALLOGGI ARCHEOLOGICI SEDE DI FORNITURA EE
18/03/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 32,05 5,78 26,27 Fatt. 2220024348 del 24/02/2022 Prot. 01/2022/213 - IT001E00748401 202201 AMBULANTI SEDE DI FORNITURA EE
18/03/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 32,23 5,81 26,42 Fatt. 2220024364/2 del 24/02/2022 Prot. 01/2022/207 - 202201 ALLOGGIO e VIDEOSORVEGLIANZA
18/03/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 33,46 6,03 27,43 Fatt. 2220024359 del 24/02/2022 Prot. 01/2022/228 - IT001E05323422 202201 ALLOGGIO CARCERATI SEDE DI FORNITURA EE
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18/03/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 94,57 17,05 77,52 Fatt. 2220024355 del 24/02/2022 Prot. 01/2022/222 - IT001E05323423 202201 ALLOGGIO EX MATTEODA SEDE DI FORNITURA EE
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18/03/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 254,36 45,87 208,49 Fatt. 2220024357 del 24/02/2022 Prot. 01/2022/210 - IT001E05323461 202201 ALLOGGIO COLOMBERO SEDE DI FORNITURA EE
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18/03/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 121,10 0,00 121,10 Fatt. 2220024352/1 del 24/02/2022 Prot. 01/2022/220 - IT001E02652151 202201 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
18/03/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 76,55 76,55 0,00 Fatt. 2220024352/4 del 24/02/2022 Prot. 01/2022/220 - IT001E02652151 202201 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
18/03/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 347,93 0,00 347,93 Fatt. 2220024352/3 del 24/02/2022 Prot. 01/2022/220 - IT001E02652151 202201 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
18/03/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 22,08 3,98 18,10 Fatt. 2220024346 del 24/02/2022 Prot. 01/2022/215 - IT001E00514067 202201 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE
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18/03/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 5.827,37 1.050,84 4.776,53 Fatt. 2220024345 del 24/02/2022 Prot. 01/2022/212 - 202201 IP
18/03/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 50,15 9,04 41,11 Fatt. 2220024367 del 24/02/2022 Prot. 01/2022/208 - IT001E02808484 202201 SEDE DI FORNITURA EE
18/03/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 19,85 3,58 16,27 Fatt. 2220024362 del 24/02/2022 Prot. 01/2022/226 - IT001E05324830 202201 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE
18/03/2022 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 11,18 2,02 9,16 Fatt. 2220024364/1 del 24/02/2022 Prot. 01/2022/207 - 202201 ALLOGGIO e VIDEOSORVEGLIANZA
18/03/2022 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware A & C SISTEMI SRL 572,78 103,29 469,49 4 11/FPA del 14/02/2022 Prot. 01/2022/187 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KONICA MINOLTA BIZHUB C220 - FOTOCOPIE ECCEDENTI
18/03/2022 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione VERSYA SPA 183,00 33,00 150,00 4 61/PA del 28/02/2022 Prot. 01/2022/230 - RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER
18/03/2022 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione VERSYA SPA 248,88 44,88 204,00 4 62/PA del 28/02/2022 Prot. 01/2022/229 - SOSTITUZIONE DISCO FISSO SERVER CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO
18/03/2022 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione VERSYA SPA 1.072,38 193,38 879,00 Fatt. 66/PA del 28/02/2022 Prot. 01/2022/233 - RINNOVO LICENZA CENTRALINO 3CX E RELATIVO SERVIZIO ASSISTENZA - PERIODO 01/02/22-31/01/23 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO
18/03/2022 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL 1.327,30 239,35 1.087,95 4 FPA/20 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/238 - FATTURA PA Consegna effettuata presso: COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO DETERMINA NR.44 DEL 08.02.2022 CIG Z5C34E6BE1
18/03/2022 U.1.03.01.02.004 - Vestiario MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL 223,94 40,38 183,56 4 FPA/19 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/237 - FATTURA PA Consegna effettuata presso: COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO det. n.300 del 27.08.2020 VESTIARIO CIG Z392E10DFC
22/03/2022 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari BOTTA MIRELLA - PANETTERIA 240,00 0,00 240,00 B 2 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/37 - NOTA DI DEBITO N. 2 DEL 31/12/2021 - 24 BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19
22/03/2022 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA 204,96 36,96 168,00 Fatt. FATTPA 15_22 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/232 - Mantenimento e custodia n.2 cani mese Febbraio 2022
24/03/2022 U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara MEDIAGRAPHIC SRL 854,00 154,00 700,00 cup C85G18000000003 cig Z3732B730D saldo Fatt. 0252 del 07/03/2022 Prot. 01/2022/243 -pubblicazione esito di gara: Realizzazione di un nuovo polo scolastico a Costigliole Saluzzo
24/03/2022 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. STALLANO DECORAZIONI DI STALLANO LUCIANO & MASSIMO S.N.C. 1.073,60 193,60 880,00 CUP C87H21007370004 - CIG Z313471770 Fatt. FPA 1/22 del 06/03/2022 Prot. 01/2022/239 - Intervento presso casa Allegra per ripristino locali a seguito perdita.
24/03/2022 U.1.03.02.05.005 - Acqua CONSORZIO IRRIGUO COLLINA COSTIGLIOLESE 1.168,32 0,00 1.168,32 LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER CANONI ACQUE IRRIGUE - ANNO 2022
28/03/2022 U.1.03.02.05.006 - Gas ECOTERMICA SERVIZI SPA 696,45 696,45 0,00 Fatt. 0013PA/2 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/202 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA - GENNAIO 2022 - 4 RATA
28/03/2022 U.1.03.02.05.006 - Gas ECOTERMICA SERVIZI SPA 3.017,13 0,00 3.017,13 Fatt. 0013PA/1 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/202 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA - GENNAIO 2022 - 4 RATA
28/03/2022 U.1.03.02.05.006 - Gas ECOTERMICA SERVIZI SPA 257,50 257,50 0,00 Fatt. 0013PA/4 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/202 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA - GENNAIO 2022 - 4 RATA
28/03/2022 U.1.03.02.05.006 - Gas ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.115,53 0,00 1.115,53 Fatt. 0013PA/3 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/202 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA - GENNAIO 2022 - 4 RATA
28/03/2022 U.1.03.02.05.006 - Gas ECOTERMICA SERVIZI SPA 327,47 327,47 0,00 Fatt. 0013PA/6 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/202 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA - GENNAIO 2022 - 4 RATA
28/03/2022 U.1.03.02.05.006 - Gas ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.418,62 0,00 1.418,62 Fatt. 0013PA/5 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/202 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA - GENNAIO 2022 - 4 RATA
28/03/2022 U.1.03.02.05.006 - Gas ECOTERMICA SERVIZI SPA 615,69 615,69 0,00 Fatt. 0013PA/8 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/202 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA - GENNAIO 2022 - 4 RATA
28/03/2022 U.1.03.02.05.006 - Gas ECOTERMICA SERVIZI SPA 2.667,25 0,00 2.667,25 Fatt. 0013PA/7 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/202 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA - GENNAIO 2022 - 4 RATA
28/03/2022 U.1.03.02.05.006 - Gas ECOTERMICA SERVIZI SPA 756,23 756,23 0,00 Fatt. 0013PA/10 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/202 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA - GENNAIO 2022 - 4 RATA
28/03/2022 U.1.03.02.05.006 - Gas ECOTERMICA SERVIZI SPA 3.276,08 0,00 3.276,08 Fatt. 0013PA/9 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/202 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA - GENNAIO 2022 - 4 RATA
28/03/2022 U.1.03.02.05.006 - Gas ECOTERMICA SERVIZI SPA 233,47 233,47 0,00 Fatt. 0013PA/12 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/202 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA - GENNAIO 2022 - 4 RATA
28/03/2022 U.1.03.02.05.006 - Gas ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.061,22 0,00 1.061,22 Fatt. 0013PA/11 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/202 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA - GENNAIO 2022 - 4 RATA
28/03/2022 U.1.03.02.05.006 - Gas ECOTERMICA SERVIZI SPA 81,22 81,22 0,00 Fatt. 0013PA/14 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/202 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA - GENNAIO 2022 - 4 RATA
28/03/2022 U.1.03.02.05.006 - Gas ECOTERMICA SERVIZI SPA 369,18 0,00 369,18 Fatt. 0013PA/13 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/202 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA - GENNAIO 2022 - 4 RATA
28/03/2022 U.1.03.02.05.006 - Gas ECOTERMICA SERVIZI SPA 465,26 465,26 0,00 Fatt. 0013PA/16 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/202 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA - GENNAIO 2022 - 4 RATA
28/03/2022 U.1.03.02.05.006 - Gas ECOTERMICA SERVIZI SPA 2.015,59 0,00 2.015,59 Fatt. 0013PA/15 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/202 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA - GENNAIO 2022 - 4 RATA
28/03/2022 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 105,61 0,00 105,61 CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ05056880/1 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/234 al netto della NdC. VW00008142/1 del 15/02/2022 Prot. 01/2022/194;
28/03/2022 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 23,24 23,24 0,00 CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ05056880/2 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/234 al netto della NdC. VW00008142/2 del 15/02/2022 Prot. 01/2022/194;
28/03/2022 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 10,76 10,76 0,00 CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ05056880/6 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/234
28/03/2022 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 48,98 0,00 48,98 CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ05056880/5 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/234
28/03/2022 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 179,21 0,00 179,21 CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ05056880/3 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/234 al netto della NdC. VW00008142/3 del 15/02/2022 Prot. 01/2022/194;
28/03/2022 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 39,43 39,43 0,00 CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ05056880/4 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/234 al netto della NdC. VW00008142/4 del 15/02/2022 Prot. 01/2022/194;
28/03/2022 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware A & C SISTEMI SRL 183,00 33,00 150,00 4 20/FPA del 15/03/2022 Prot. 01/2022/260 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE EPSON WF-C878 DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022
28/03/2022 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware A & C SISTEMI SRL 355,02 64,02 291,00 4 19/FPA del 15/03/2022 Prot. 01/2022/258 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KMINOLTA BIZHUB C300i DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022
28/03/2022 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware A & C SISTEMI SRL 1.156,56 208,56 948,00 4 18/FPA del 15/03/2022 Prot. 01/2022/257 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SHARP MX-2651 ANNO 2022
28/03/2022 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware A & C SISTEMI SRL 1.756,80 316,80 1.440,00 4 17/FPA del 15/03/2022 Prot. 01/2022/259 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KONICA MINOLTA BIZHUB C258 ANNO 2022
28/03/2022 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa VOIPVOICE SRL 105,79 19,08 86,71 Fatt. 19320/1 del 07/03/2022 Prot. 01/2022/246 - mese di febbraio 2022
28/03/2022 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa VOIPVOICE SRL 85,52 15,42 70,10 Fatt. 19320/2 del 07/03/2022 Prot. 01/2022/246 - mese di febbraio 2022
28/03/2022 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 3.046,30 276,94 2.769,36 Fatt. FEL/459 del 08/03/2022 Prot. 01/2022/244 - FATTURA ELETTRONICA SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI FEBBRAIO 2022
28/03/2022 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 16.439,59 1.494,51 14.945,08 Fatt. FEL/406 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/231 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI FEBBRAIO 2022
28/03/2022 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 102,58 18,50 84,08 Fatt. 8A00107542 del 10/03/2022 Prot. 01/2022/249 - Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb
28/03/2022 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 133,00 23,98 109,02 Fatt. 8A00108637 del 10/03/2022 Prot. 01/2022/254 - Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb
28/03/2022 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 312,61 56,37 256,24 Fatt. 8A00108390 del 10/03/2022 Prot. 01/2022/251 - Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb
28/03/2022 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 200,02 36,07 163,95 Fatt. 8A00109730 del 10/03/2022 Prot. 01/2022/252 - Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb
28/03/2022 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 110,78 19,98 90,80 Fatt. 8A00106696 del 10/03/2022 Prot. 01/2022/250 - Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb
28/03/2022 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 299,85 54,07 245,78 Fatt. 8A00108418 del 10/03/2022 Prot. 01/2022/253 - Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb
28/03/2022 U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara MEDIAGRAPHIC SRL 1.159,00 209,00 950,00 CUP C85G18000000003 CIG Z2C32AB6C7 Fatt. 0290 del 11/03/2022 Prot. 01/2022/248 -pubblicazione esito di gara: servizi di direzione lavori, misurazione e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di es
31/03/2022 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 2.332,43 2.332,43 0,00 Fatt. 37/PA/1 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/241 - Servizio assistenza mensa Febbraio 2022
31/03/2022 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 3.536,00 3.536,00 0,00 Fatt. 35/PA/1 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/240 - Servizio assistenza fisica Febbraio 2022, Ass.te fisica Arnolfo, Ass.te fisica Bressi
31/03/2022 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 5.382,44 5.382,44 0,00 Fatt. 36/PA/1 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/242 - Servizio mensa Costigliole Saluzzo Febbraio 2022
31/03/2022 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 513,13 513,13 0,00 Fatt. 37/PA/2 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/241 - Servizio assistenza mensa Febbraio 2022
31/03/2022 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 215,30 215,30 0,00 Fatt. 36/PA/2 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/242 - Servizio mensa Costigliole Saluzzo Febbraio 2022
31/03/2022 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 176,80 176,80 0,00 Fatt. 35/PA/2 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/240 - Servizio assistenza fisica Febbraio 2022, Ass.te fisica Arnolfo, Ass.te fisica Bressi




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