Pagamenti relativi al primo trimestre 2019
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 CAPO X CAP. 3746 | 218,27 | 0,00 | 218,27 | COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO CORRISP. PER IL RILASCIO DI N. 13 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO 15/31 DICEMBRE 2018 – CORRISP. DOVUTO ALLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO AL CAPO X CAP. 3746 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | HERA COMM SRL | 39,04 | 0,00 | 39,04 | CIG XDC1364248 SALDO FATTURA 421800165800 DEL 13/12/2018; CIG XDC1364248 SALDO FATTURA 421800165801 DEL 13.12.2018 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AEG SOC. COOP. | 63,84 | 11,51 | 52,33 | CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 5180003621 DEL 14.12.2018 IT001E05323461 MAGGIO_2016 ALLOGGIO COLOMBERO VIA_VILLAFALLETTO_1_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO; CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 5180003620 DEL 14.12.2018 IT001E0 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AEG SOC. COOP. | 26,77 | 4,83 | 21,94 | CIG 60451149E0 SALDO FATTURA 5180003619 DEL 14.12.2018 IT001E05323461 OTTOBRE_2015 ALLOGGIO COLOMBERO VIA_VILLAFALLETTO_1_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | AGOSTINETTO AVELLINO SRL | 534,36 | 96,36 | 438,00 | CIG Z2E220F0AB SALDO FATTURA FC-2018-0002733-0 DEL 12.10.2018 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SCUOLE PERIODO 01.07.2018-31.12.2018 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | KONE S.P.A. | 115,13 | 20,76 | 94,37 | CIG Z07250497F SALDO FATTURA 0093930496 Fornitura Servizi di Manutenzione IMPIANTO NR. 11586538 ASCENSORE MENSA SCOLASTICA QUOTA ISTITUZIONALE |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | KONE S.P.A. | 40,06 | 8,81 | 31,25 | CIG Z07250497F SALDO FATTURA 0093930497 DEL 18.12.2018 Fornitura Servizi di Manutenzione ASCENSORE PRESSO MENSA SCOLASTICA E SALA POLIVALENTE |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ANGHILANTE ANSELMO & C. S.N.C. | 2.564,00 | 462,36 | 2.101,64 | CIG Z622629340 SALDO FATTURA 42/03 DEL 12.12.2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NORD IMPIANTI DI MATTIO DARIO E C. SNC | 2.928,00 | 528,00 | 2.400,00 | CIG Z0925C46E7 SALDO FATTURA 274/18 DEL 30.11.2018 Ripristino protezioni metalliche lato marciapiedi via Villafalletto |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. | 3.215,63 | 292,33 | 2.923,30 | SALDO FATTURA FEL/1604 DEL 18.12.2018 SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI NOVEMBRE 2018 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 1.867,18 | 0,00 | 1.867,18 | CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 498,06 | 498,06 | 0,00 | CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 690,36 | 0,00 | 690,36 | CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 184,15 | 184,15 | 0,00 | CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 877,93 | 0,00 | 877,93 | CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 234,18 | 234,18 | 0,00 | CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 1.650,66 | 0,00 | 1.650,66 | CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 440,31 | 440,31 | 0,00 | CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 2.027,43 | 0,00 | 2.027,43 | CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 540,81 | 540,81 | 0,00 | CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 758,93 | 0,00 | 758,93 | CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 166,96 | 166,96 | 0,00 | CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 264,02 | 0,00 | 264,02 | CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 58,08 | 58,08 | 0,00 | CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 1.247,37 | 0,00 | 1.247,37 | CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 332,74 | 332,74 | 0,00 | CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 947,31 | 170,83 | 776,48 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180201681 - 201687-201697 DEL 10.12.2018 IT001E05294229 NOVEMBRE_2018 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 608,91 | 109,81 | 499,10 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180201689 -201693-201701-201691-201705-201685-201699-201695-201671-201677-201675 DEL 10.12.2018 IT001E05323421 NOVEMBRE_2018 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 204,42 | 18,58 | 185,84 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180201673 DEL 10.12.2018 IT001E00767375 NOVEMBRE_2018 SCUOLA MATERNA VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 556,55 | 50,60 | 505,95 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180207076 DEL 12.12.2018 IT001E00809435 NOVEMBRE_2018 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PIAZZA_VITTORIO EMANUELE II_11_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 39,36 | 0,00 | 39,36 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180201679 - IT001E02652151 NOVEMBRE_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 8,66 | 8,66 | 0,00 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180201679 - IT001E02652151 NOVEMBRE_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 113,09 | 0,00 | 113,09 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180201679 DEL 14.01.2019 IT001E02652151 NOVEMBRE_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 24,88 | 24,88 | 0,00 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 618020679 - IT001E02652151 NOVEMBRE_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 428,99 | 77,36 | 351,63 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180201669 DEL 10.12.2018 IT001E00733895 NOVEMBRE_2018 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO VIA_V GENNAIO_15_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO;SALDO FATTURA 6180201667 DEL 10.12.2018 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 55,79 | 10,06 | 45,73 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180201703 DEL 10/12/2018 IT001E05324830 NOVEMBRE_2018 CIMITERO VIA_CIMITERO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 188,42 | 33,98 | 154,44 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180201683 DEL 10.12.2018 IT001E05323267 NOVEMBRE_2018 PALAZZO LA TOUR VIA_VITTORIO VENETO_99_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. | 876,54 | 20,74 | 855,80 | CIG ZA524C68B5 SALDO FATTURA 3427FPA DEL 30.11.2018 Corrispettivo per la somministrazione di lavoro temporaneo per sostituzione ufficio tributi |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 411,04 | 0,00 | 411,04 | LIQUIDAZIONE COMPENTENZE MESE DI DICEMBRE 2018 PROGETTO CARCERE APERTO 7 |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 42,17 | 0,00 | 42,17 | RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PROGETTO CARCERE APERTO 7 |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 411,04 | 0,00 | 411,04 | R K AL MESE DI DICEMBRE 2018 |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 42,17 | 0,00 | 42,17 | R K TRASPORTO DICEMBRE 2018 |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.952,21 | 477,10 | 1.475,11 | INDENNITA' AL SINDACO RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 195,22 | 44,90 | 150,32 | INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 146,42 | 33,68 | 112,74 | INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 292,83 | 67,35 | 225,48 | INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 80,16 | 20,06 | 60,10 | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 66,80 | 16,44 | 50,36 | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | PIOVANO DOTT. LIVIO | 992,00 | 198,00 | 794,00 | CIG ZAA1D20D0F SALDO FATTURA 17/PA DEL 13.12.2018 Adempimenti Medico Competente Anno 2018 |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | STUDIO STING - STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA (CAMISASSI ING. GIORGIO) | 1.344,93 | 212,00 | 1.132,93 | CIG Z731D20AFB SALDO FATTPA 31_18 DEL 18.12.2018 ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 INCARICO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SORDO/SERGIO | 1.522,56 | 240,00 | 1.282,56 | CIG ZD1237E75F SALDO FATTURA 13_18 DEL 29.11.2018 Incarico professionale per approfondimenti idraulici area Via dei Falchi - Acconto |
| 22/01/2019 | U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI RELATIVE AL PROGETTO CARCERE APERTO 7 |
| 23/01/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 CAPO X CAP. 3746 | 251,85 | 0,00 | 251,85 | COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO CORRISP. PER IL RILASCIO DI N. 15 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO 01/15 GENNAIO 2019 – CORRISP. DOVUTO ALLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO AL CAPO X CAP. 3746 |
| 28/01/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. | 6.546,29 | 251,78 | 6.294,51 | CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 100/18 DEL 30.11.2018 Servizio mensa Costigliole Saluzzo alunni e insegnanti mese di novembre 2018 |
| 28/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | L'ARCOBALENO S.A.S. DI PONSO MARIA GIUSEPPINA & C. | 63,95 | 0,00 | 63,95 | CIG Z242661E24 SALDO FATTURA 15/PA DEL 14.12.2018 CEDOLE LIBRARIE AGGIUNTIVE 2018 COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 28/01/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI S.N.C. | 199,10 | 18,10 | 181,00 | CIG Z9221C19D6 SALDO FATTURA 12 DEL 22.11.2018 FORNITURA CORONA ALLORO E FIORI RECISI PER MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE |
| 28/01/2019 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK | 383,22 | 0,00 | 383,22 | CIG ZBA1D4D931 SALDO FATTURA 6218758253 DEL 30.11.2018 Fornitura Materiale Editoriale |
| 07/02/2019 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 59,00 | 10,64 | 48,36 | CIG ZCF25F1FD0 SALDO FATT. 0002151156 DEL 30.11.2018 ACQUISTO VOLULME GIANNOTTI VINCENZO LA NUOVA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE |
| 07/02/2019 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MYO SPA | 1.085,80 | 195,80 | 890,00 | CIG Z85260F133 SALDO FATTURA 2040/180032437 DEL 14.12.2018 |
| 07/02/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 1.066,26 | 192,28 | 873,98 | CIG Z7C26667DD SALDO FATTURA 2040/180034102 DEL 28/12/2018 |
| 07/02/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RATTALINO DARIO VALTER | 399,11 | 71,97 | 327,14 | CIG Z17237185D SALDO FATTURA 0000042/PA DEL 28/12/2018 |
| 07/02/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 197,92 | 0,00 | 197,92 | CIG Z30223C7BC SALDO FATTURA 8718432741 DEL 21.12.2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100217391 Spese Postali Conti di Credito dal 01/11/2018 al 30/11/2018 |
| 07/02/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | ENTI REV SRL | 183,00 | 33,00 | 150,00 | CIG ZB321C9863 SALDO FATTURA 820/12 DEL 21.12.2018 |
| 07/02/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | STEP SRL | 1.022,24 | 182,22 | 840,02 | CIG ZD4213F67B SALDO FATTURA FATTPA 1731_18 DEL 14.12.2018 |
| 07/02/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI SPA | 2.295,05 | 202,28 | 2.092,77 | CIG ZBD21F1768 SALDO FATTURE DAL N. 712002018001000200 AL 71200220180001024200 DEL 17.12.2018 |
| 07/02/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI SPA | 1.351,06 | 122,82 | 1.228,24 | CIG ZBD21F1768 SALDO FATTURA 71200201800001001500 DEL 17.12.2018 |
| 07/02/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI SPA | 75,25 | 6,84 | 68,41 | CIG ZBD21F1768 SALDO FATTURA 7120020180001000500 DEL 17.12.2018 |
| 07/02/2019 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | LEONARDO WEB SRL | 2.684,00 | 484,00 | 2.200,00 | CIG Z2F25CB331 SALDO FATTURA 82PA DEL 24.12.2018 Assistenza Annuale Melix - Scadenza 31/12/2019, Attivazione Licenza software MELIX - Mensa Digitale |
| 07/02/2019 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | A & C SERVIZI S.R.L. | 410,03 | 73,94 | 336,09 | CIG Z682509074 SALDO FATTURA 240/FPA DEL 20.12.2018 SERVIZIO RINNOVO ANTIVIRUS |
| 07/02/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 44,54 | 8,03 | 36,51 | CIG Z5A2209A7B SALDO FATTURA 7X04999910 DEL 14.12.2018 |
| 07/02/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 129,12 | 23,28 | 105,84 | CIG ZEF221F48C SALDO FATTURA 7X04926239 DEL 14.12.2018 1 BIM 2019 |
| 07/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 3,34 | 0,60 | 2,74 | CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 181902766134 DEL 21.12.2018 Quota fissa dal 01/11/2018 al 30/11/2018 |
| 07/02/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | FRAIRE BILANCE DI FRAIRE GIOVANNI & C. SNC | 1.037,00 | 187,00 | 850,00 | CIG Z642619BBB SALDO FATTURA VEN02.01.180004 DEL 28.12.2018 VERIFICA PERIODICA PESO PUBBLICO VIA DIVISIONE CUNEENSE |
| 07/02/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | BEOLETTO GUIDO & C. S.N.C. (AUTOSOCCORSO 24 H SU 24) | 365,88 | 65,98 | 299,90 | CIG Z4D25D9105 SALDO FATTURA 304/2018 DEL 28.12.2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALE |
| 07/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 503,20 | 90,74 | 412,46 | CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 181902766133 DEL 21/12/2018 |
| 07/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 5.394,18 | 972,72 | 4.421,46 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180212313 DEL 27/12/2018 NOVEMBRE_2018 IP |
| 07/02/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CUMERLATO DARIO - AMBULANTE FERRAMENTA | 438,96 | 79,16 | 359,80 | CIG Z482619C07 SALDO FATTURA 10/PA DEL 21/12/2018 |
| 07/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO MASSIMO | 3.623,40 | 653,40 | 2.970,00 | CIG Z5E2619B18 SALDO FATTURA 78/2018/PA DEL 29.12.2018 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE LUCI NATALIZIE ANNO 2018 Il prezzo a corpo ammonta in: IMPORTO IMPONIBILE |
| 07/02/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL | 219,67 | 219,67 | 0,00 | CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 3306/D DEL 10/12/2018 Lotto N. 25 del 30/11/2018 |
| 08/02/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 1.855,81 | 0,00 | 1.855,81 | CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2018 - rata 3 |
| 08/02/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 522,85 | 522,85 | 0,00 | CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2018 - rata 3 |
| 08/02/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 686,15 | 0,00 | 686,15 | CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2018 - rata 3 |
| 08/02/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 761,03 | 761,03 | 0,00 | CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2018 - rata 3; CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze |
| 08/02/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 872,58 | 0,00 | 872,58 | CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2018 - rata 3 |
| 08/02/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 245,84 | 245,84 | 0,00 | CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2018 - rata 3 |
| 08/02/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 1.640,61 | 0,00 | 1.640,61 | CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2018 - rata 3 |
| 08/02/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 462,22 | 462,22 | 0,00 | CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2018 - rata 3 |
| 08/02/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 2.015,09 | 0,00 | 2.015,09 | CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2018 - rata 3 |
| 08/02/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 796,69 | 0,00 | 796,69 | CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2018 - rata 3 |
| 08/02/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 175,27 | 175,27 | 0,00 | CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2018 - rata 3 |
| 08/02/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 277,16 | 0,00 | 277,16 | CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2018 - rata 3 |
| 08/02/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 60,97 | 60,97 | 0,00 | CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2018 - rata 3 |
| 08/02/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 1.239,78 | 0,00 | 1.239,78 | CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2018 - rata 3 |
| 08/02/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 349,30 | 349,30 | 0,00 | CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2018 - rata 3 |
| 08/02/2019 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | COMUNE DI FOSSANO - SISTEMA BIBLIOTECARIO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO - ANNO 2019 |
| 08/02/2019 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 48.165,40 | 0,00 | 48.165,40 | ADESIONE CONSORZIO MONVISO SOLIDALE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 3,28 | 3,28 | 0,00 | COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 5,47 | 5,47 | 0,00 | COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 7,85 | 7,85 | 0,00 | COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 8,88 | 8,88 | 0,00 | COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE - |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 4,26 | 4,26 | 0,00 | COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 9,90 | 9,90 | 0,00 | COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE - |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 2,05 | 2,05 | 0,00 | COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 10,25 | 10,25 | 0,00 | COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE - |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 11,43 | 11,43 | 0,00 | COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE - |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 7,02 | 7,02 | 0,00 | COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE - |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 4,11 | 4,11 | 0,00 | COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE - |
| 12/02/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 140,58 | 140,58 | 0,00 | COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE - |
| 13/02/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 2,05 | 2,05 | 0,00 | COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE - |
| 13/02/2019 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. IVA) | 583,00 | 0,00 | 583,00 | VERSAMENTO IVA SALDO 2018 |
| 14/02/2019 | U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 411,04 | 0,00 | 411,04 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2019 PROGETTO CARCERE APERTO |
| 14/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 42,17 | 0,00 | 42,17 | RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER ATTIVAZIONE PROGETTO CARCERE APERTO 7 - |
| 14/02/2019 | U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 645,92 | 8,36 | 637,56 | R K MESE DI GENNAIO 2019 |
| 14/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 42,17 | 0,00 | 42,17 | R K RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO GENNAIO 2019 |
| 14/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.952,21 | 477,10 | 1.475,11 | INDENNITA' AL SINDACO RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA |
| 14/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 195,22 | 44,90 | 150,32 | INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA |
| 14/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 146,42 | 33,68 | 112,74 | INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA |
| 14/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 292,83 | 67,35 | 225,48 | INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA |
| 14/02/2019 | U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) | 154,00 | 0,00 | 154,00 | ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE GENNAIO 2019 PROGETTO CARCERE APERTO 7 |
| 15/02/2019 | U.2.02.01.09.007 - Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie | GDF DI ELLENA GIANCARLO, DAVIDE E FLAVIO S.N.C. | 15.616,00 | 2.816,00 | 12.800,00 | CIG Z6A255C9A9 CUP C85B18000460004 SALDO FATTURA 01/PA DEL 07.12.2018 LAVORI EDILi RIFACIMENTO FINALIZZATOALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI BAGNI PRESSO CASA DI RIPOSO |
| 15/02/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | SAGLIETTO ENGINEERING SRL | 2.442,45 | 440,44 | 2.002,01 | CIG Z482467968 - CUP C82B17000170004 SALDO FAT.10 DEL 31.12.2018 DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA ESECUTIVA, CONTABILITA' IMPIANTO SPORTIVO-SAL FINALE |
| 15/02/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | COSTRADE SRL | 21.346,04 | 1.940,55 | 19.405,49 | CIG 7576455075 C82B17000170004 SALDO FATTURA 118/PAE DEL 31/12/2018 STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE AL SERVIZIO DEL CAPOLUOGO |
| 15/02/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COSTRADE SRL | 2.411,94 | 434,94 | 1.977,00 | CIG Z19265BB17 CUP C87H18001900004 SALDO FATTURA 116 PAE DEL 31.12.2018 INTERVENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA VIA PIAVE |
| 15/02/2019 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA VALLE VARAITA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | GESTIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI RELATIVE ALLA PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2018 |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI SPA | 150,85 | 13,71 | 137,14 | CIG ZA727092D5 SALDO FATTURA 7120020180001000700 DEL 17.12.2018 |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI SPA | 94,15 | 8,56 | 85,59 | CIG ZA727092D5 SALDO FATTURA 7120020180001001400 DEL 17.12.2018 |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | MAGGIOLI S.P.A. | 8.296,00 | 1.496,00 | 6.800,00 | CIG ZAD1F915D3 SALDO FATTURA 0002100112 DEL 15.01.2019 CANONE DI MANUTENZIONE ASSISTENZA SW SIPAL ANNO 2019 |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | MAGGIOLI S.P.A. | 402,60 | 72,60 | 330,00 | CIG Z6B234EF78 SALDO FATT.0002100114 del 15.1.19 Canone 2019 manut. assistis.software per gestione relazione al rendiconto e software per gestione passaggio all'ANPR dell'anagrafe della popolazione residente |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 600,50 | 108,29 | 492,21 | CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00013266 DEL 09.01.2019 1 BIM 2019; CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00014339 DEL 09.01.2019 1BIM 2019 saldo fattura 8A00015748 DEL 09.01.2019 |
| 15/02/2019 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL | 528,26 | 95,26 | 433,00 | CIG ZA32275636 SALDO FATTURA FPA/83 DEL 31/12/2018 ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO OPERAI |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 174,88 | 31,54 | 143,34 | CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00011923 DEL 09.01.2019 1BIM 2019; CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00014836 DEL 09.01.2019 1BIM 2019 |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | KONE S.P.A. | 353,76 | 63,79 | 289,97 | CIG ZA123C9D38 SALDO FATTURA 0093937864 DEL 31.12.2018 Fornitura Servizi di Manutenzione IMPIANTO NR. 10342490 VIA VITTORIO VENETO 99 COSTIGLIOLE SALUZZO DAL 25/03/2018 al 31/12/2018 |
| 15/02/2019 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL | 87,90 | 15,85 | 72,05 | CIG ZD523C6B71 SALDO FATTURA FPA/82 DEL 31.12.2018 FORNITURA VESTIARIO OPERAI |
| 15/02/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 117,02 | 0,00 | 117,02 | CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00628350 DEL 31.12.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 15/02/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 25,74 | 25,74 | 0,00 | CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00628350 DEL 31.12.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GREEN RESEARCH & DESIGN SRL | 2.074,00 | 374,00 | 1.700,00 | CIG ZE8265F3DD - SALDO FATTURA 7/PA DEL 16.01/2019 PREDISPOSIZIONE BANDO REGIONALE IP - BANDO RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. | 1.493,28 | 269,28 | 1.224,00 | CIG Z71254BBF5 SALDO FATTURA 0000001 DEL 11.01.2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA NELLA FASE DI ATTRAVERSAMENTO SEDE STRADALE DURANTE L'ENTRATA E L'USCITA ALLE SCUOLE MESE DI DICEMBRE 2018 |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC | 185,90 | 33,52 | 152,38 | CIG Z74261B989 SALDO FATTURA 16/01 DEL 31.12.2018 Sistemazione linee telefoniche presso scuola elementare |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 214,44 | 38,67 | 175,77 | CIG Z6322653C4 SALDO PARTE FATTURA 8A00014301 DEL 09.01.2019 1BIM. 2019 |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 174,81 | 31,52 | 143,29 | CIG Z6322653C4 SALDO PARTE FATTURA 8A00015725 DEL 9.01.2019 1BIM 2019 |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 424,94 | 76,63 | 348,31 | CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00011417 DEL 09/01/2019 1BIM 2019; CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00014113 DEL 09.01.2019 1BIM 2019; |
| 15/02/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 109,21 | 0,00 | 109,21 | CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00628350 DEL 31.12.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 15/02/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 24,03 | 24,03 | 0,00 | CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00628350 DEL 31.12.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC | 556,35 | 0,00 | 556,35 | CIG ZA626434A1 SALDO FATTURA 15/01 DEL 31.12.2018 Sostituzione alimentatore notifire per centrale antincendio presso sala mensa e sala polivalente |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC | 122,40 | 122,40 | 0,00 | CIG ZA626434A1 SALDO FATTURA 15/01 DEL 31.12.2018 Sostituzione alimentatore notifire per centrale antincendio presso sala mensa e sala polivalente |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC | 193,65 | 0,00 | 193,65 | CIG ZA626434A1 SALDO FATTURA 15/01 DEL 31.12.2018 Sostituzione alimentatore notifire per centrale antincendio presso sala mensa e sala polivalente |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC | 42,60 | 42,60 | 0,00 | CIG ZA626434A1 SALDO FATTURA 15/01 DEL 31.12.2018 Sostituzione alimentatore notifire per centrale antincendio presso sala mensa e sala polivalente |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 197,28 | 35,57 | 161,71 | CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00013752 DEL 09.01.2019 1BIM 2019 |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC | 735,14 | 132,57 | 602,57 | CIG ZB92658621 SALDO FATTURA 13/01 DEL 31.12.2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC | 2.047,80 | 369,27 | 1.678,53 | CIG ZB92658621 SALDO FATTURA 13/01 DEL 31.12.2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. | 2.554,04 | 232,19 | 2.321,85 | SALDO FATTURA FEL/1711 DEL 31.12.2018 SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI DICEMBRE 2018 |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. | 16.344,68 | 1.485,88 | 14.858,80 | SALDO FATTURA FEL/1657 DEL 31.12.2018 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI DICEMBRE 2018 |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | F.I.M. F.LLI VILLOSIO SNC | 793,00 | 143,00 | 650,00 | CIG Z4026292E9 SALDO FATTURA 8000001 DEL 18/01/2019 Scala per giardini pubblici |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. | 2.499,46 | 450,73 | 2.048,73 | CIG ZB32274BD1 SALDO FATTURA 0000003 DEL 16.01.2019 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2018 IV TRIMESTRE |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CIG ZCB1D64791 SALDO FATTURA EFA 201900000013 DEL 14.01.2019 GESTIONE OBITORIO II SEMESTRE 2018 GESTIONE OBITORIO II SEMESTRE 2018 dal 01/07/2018 al 31/12/2018 |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | CIG ZCB1D64791 SALDO FATTURA EFA 201900000013 DEL 14.01.2019 GESTIONE OBITORIO II SEMESTRE 2018 GESTIONE OBITORIO II SEMESTRE 2018 dal 01/07/2018 al 31/12/2018 |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC | 839,97 | 151,47 | 688,50 | CIG ZD2265B8FD SALDO FATTURA 14/01 DEL 31.12.2018 Lavori di installazione impianto di illuminazione nel servizio igienico presso cimitero comunale |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 9,78 | 1,76 | 8,02 | CIG Z6322653C4 SALDO PARTE FATTURA 8A00014301 DEL 09.01.2019 |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 55,39 | 9,99 | 45,40 | CIG Z6322653C4 SALDO PARTE FATTURA 8A00015725 DEL 09.01.2019 |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 11,38 | 11,38 | 0,00 | COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE - IMPEGNO DI SPESA |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 11,48 | 11,48 | 0,00 | COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE - |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 3,08 | 3,08 | 0,00 | COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. | 4.666,20 | 179,47 | 4.486,73 | CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 106/PA DEL 31.12.2018 Servizio mensa Costigliole Saluzzo MESE DI DICEMBRE 2018 |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. | 77,22 | 3,68 | 73,54 | CIG Z9024ADEC8 SALDO FATTURA 107/PA DEL 31.12.2018 Servizio Pre-Ingresso 12/2018, Servizio distribuzione pasti 12/2018 |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. | 377,94 | 17,99 | 359,95 | CIG Z9024ADEC8 SALDO FATTURA 107/PA DEL 31.12.2018 Servizio Pre-Ingresso 12/2018, Servizio distribuzione pasti 12/2018 |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. | 1.725,11 | 82,15 | 1.642,96 | CIG Z9024ADEC8 SALDO FATTURA 108/PA DEL 31.12.2018 Servizio assistenza fisica 12/2018 |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA SPA | 788,73 | 142,23 | 646,50 | CIG ZC31F4AE55 SALDO FATTURA 6/3609/2018 DEL 31.12.2018 canone gestione stipendi 4 trimestre 2018 |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA SPA | 231,80 | 41,80 | 190,00 | CIG Z34237C6DC SALDO FATTURA 6/3609/2018 DEL 31.12.2018 |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA SPA | 214,72 | 38,72 | 176,00 | CIG Z9F24AE1D8 SALDO FATTURA 6 / 3610 / 2018 DEL 31.12.2018 PRATICHE PENSIONISTICHE 4 TRIMESTRE 2018 |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CIVICA SRL | 132,00 | 0,00 | 132,00 | saldo fattura 264/2018 del 31/12/2018 Giornata di Formazione Indicazioni sulla programmazione 2019-2021 Corso a Cherasco il 8.11.2018 |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | TIPO-LITO TECHNOGRAF SAS DI COSIO GIANFRANCO & FIG | 155,55 | 28,05 | 127,50 | CIG Z0F2657B9B SALDO FATTURA 5PA DEL 28.12.2018 FORNITURA Manifesti Commemorazione Eccidio Ceretto 5 gennaio 1944 |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI S.N.C. | 275,00 | 25,00 | 250,00 | CIG Z332657C7C SALDO FATTURA 1/03 DEL 29.01.2019 FORNITURA CORONA ALLORO PER COMMEMORAZIONE ECCIDIO CERETTO |
| 22/02/2019 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK | 525,57 | 0,00 | 525,57 | CIG ZBA1D4D931 SALDO FATTURA 6218765766 DEL 31.12.2018 Fornitura Materiale Editoriale |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 7,85 | 7,85 | 0,00 | COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 3,75 | 3,75 | 0,00 | COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | STUDIO SIGAUDO SRL | 2.196,00 | 396,00 | 1.800,00 | CIG Z432241955 SALDO FATTURA 144.2019 DEL 23.01.2019 SERVIZIO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE GAP E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO E REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017 - CIG. Z432241955 |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | STEP SRL | 1.649,09 | 288,83 | 1.360,26 | CIG ZD4213F67B SALDO FATTURA FATTPA 30_19 DEL 11.01.2019 SERVIZIO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' MESE DI DICEMBRE 2018 |
| 22/02/2019 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | SOLUZIONE SRL | 427,00 | 77,00 | 350,00 | CIG Z20207C141 SALDO FATTURA 0002100053 Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Tributi Locali ABBONAMENTO TRIENNALE Periodo di abbonamento Dal 01/01/2018 Al 31/12/2020 SECONDA ANNUALITA' |
| 22/02/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 636,84 | 114,84 | 522,00 | CIG Z1026681A9 SALDO FATTURA 39/PA DEL 09.01.2019 FORNITURA CARTA PER UFFICI |
| 22/02/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 39,74 | 7,17 | 32,57 | CIG Z7C26667DD SALDO FATTURA 2040/190000286 DEL 11.01.2018 TIMBRI MANUALE ROTONDI DIAM.30 MM. MPR30 |
| 22/02/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | C2 SRL | 681,10 | 122,82 | 558,28 | CIG ZC126692F9 SALDO FATTURA 52 DEL 11.01.2019 FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PER UFFICI |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 146,75 | 0,00 | 146,75 | CIG Z30223C7BC SALDO FATTURA 8719015964 DEL 28.01.2019 RELATIVA all'Identificativo Rendiconto 2100653694 Spese Postali Conti di Credito dal 01/12/2018 al 31/12/2018 |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | G.E.C. SPA IN LIQUIDAZIONE | 2.600,00 | 441,97 | 2.158,03 | CIG Z6826A960C SALDO FATTURA 2019/1006 DEL 29.01.2019 SPETTANZE DOVUTE ALLA GEC SPA IN LIQUIDAZIONE |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | C.R.A.S. CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI | 383,50 | 0,00 | 383,50 | CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI BERNEZZO ANNO 2018 - SERVIZI RESI |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL | 30,50 | 30,50 | 0,00 | CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 15122/E DEL 28.12.2018 Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva, dtp - N. 5 ricerche anagrafiche |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL | 211,48 | 211,48 | 0,00 | CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 22/D DEL 10.01.2019 Lotto N. 26 del 31/ |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 5,80 | 5,80 | 0,00 | COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE - |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 7,68 | 7,68 | 0,00 | COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE - |
| 27/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BOVO/ELVINA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | CONCESSIONI CIMITERIALI RIMBORSO COME DA DETERMINA |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI SALUZZO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018 - REGISTRO MESSI N. 809/2018 |
| 27/02/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI PIASCO | 30,77 | 0,00 | 30,77 | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018-2019 VS. RICHIESTA PROT.N. 580 DEL 29.01.2019 |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI | 905,48 | 0,00 | 905,48 | AVVISO 012830L019000001600 DEL 02.01.2019 QUOTA NAZIONALE ANCI 2019 |
| 01/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 757,62 | 136,62 | 621,00 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 2190009450 - 2190009451 -2190009458 DEL 31.01.2019 fornitura mese di dicembre 2018 |
| 01/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 193,30 | 34,86 | 158,44 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 2190009462 DEL 31.01.2019 IT001E05323267 201812 PALAZZO LA TOUR SEDE DI FORNITURA EE |
| 01/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 551,48 | 99,46 | 452,02 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 2190003312 -9452-9448-9455-9456-9453-9460-9461-9445-9454-9457 DEL 30.01.2019 mese di dicembre 2018 |
| 01/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 187,18 | 17,02 | 170,16 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 2190009446 DEL 31.01.2019 IT001E00767375 201812 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE |
| 01/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 548,25 | 49,84 | 498,41 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 2190009447 DEL 31.01.2019 IT001E00809435 201812 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SEDE DI FORNITURA EE |
| 01/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 43,61 | 0,00 | 43,61 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 2190009449 DEL 31.01.2019 IT001E02652151 201812 SALA MENSA - POLIVALENTE MESE DI DICEMBRE 2018 |
| 01/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 9,60 | 9,60 | 0,00 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 2190009449 DEL 31.01.2019 IT001E02652151 201812 SALA MENSA - POLIVALENTE MESE DI DICEMBRE 2018 |
| 01/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 125,28 | 0,00 | 125,28 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 2190009449 DEL 31.01.2019 IT001E02652151 201812 SALA MENSA - POLIVALENTE MESE DI DICEMBRE 2018 |
| 01/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 27,56 | 27,56 | 0,00 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 2190009449 DEL 31.01.2019 IT001E02652151 201812 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE |
| 01/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 408,92 | 73,74 | 335,18 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 2190009443 2190009444 DEL 31.01.2019 |
| 01/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 5.837,35 | 1.052,64 | 4.784,71 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 2190009442 DEL 31.01.2019 IT001E00496757 201812 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2018 |
| 01/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 20,51 | 3,70 | 16,81 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 2190009459 DEL 31.01.2019 IT001E05324830 201812 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE |
| 01/03/2019 | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | ARITMOS SRL | 161,04 | 29,04 | 132,00 | CIG ZDE26AFD6D SALDO FATTURA 73/2019 DEL 30.01.2019 Business Key cartellina e 2 certificati |
| 01/03/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 4,00 | 0,72 | 3,28 | CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 191900224430 DEL 24.01.2019 |
| 01/03/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 194,29 | 0,00 | 194,29 | CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00734026 DEL 31.01.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 01/03/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 42,74 | 42,74 | 0,00 | CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00734026 DEL 31.01.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 01/03/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CORTASSA/NICOLA LUIGI | 542,90 | 97,90 | 445,00 | CIG: Z39261C320 SALDO FATTURA 6 DEL 13.02.2019 FORNITURA E SOSTITUZIONE VALVOLA MISCELATRICE PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA MATERNA COME DA PREVENTIVO. |
| 01/03/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 198,73 | 0,00 | 198,73 | CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00734026 DEL 31.01.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 01/03/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 43,72 | 43,72 | 0,00 | CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00734026 DEL 31.01.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 01/03/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 928,30 | 167,40 | 760,90 | CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 191900224429 DEL 24.01.2019 MESE DI DICEMBRE 2018 |
| 01/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SO.L.E. SRL | 102,64 | 18,51 | 84,13 | CIG Z26220F079 SALDO FATTURA 1830061143 DEL 31.12.2018 Manutenzione Linee e Sostegni dal 01/12/2018 al 31/12/2018 |
| 01/03/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CORTASSA/NICOLA LUIGI | 463,60 | 83,60 | 380,00 | CIG: Z9026335A9 SALDO FATTURA 5 DEL 13.02.2019 FORNITURA E SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA DI RICIRCOLO SANITARIO PRESSO CENTRALE TERMICA CASA DI RIPOSO, COME DA PREVENTIVO. |
| 01/03/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CARPANI FULVIO | 390,40 | 70,40 | 320,00 | CIG Z5A26F4454 SALDO FATTURA 6 DEL 13.02.2019 Fornitura di sabbia e ghiaia per cimitero |
| 01/03/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. | 9.560,08 | 895,56 | 8.664,52 | SALDO FATTURA FEL/128 DEL 05.02.2018- FEL 77 DEL 05.02.2019-FEL/178 DEL 05.02.2019 - FEL 230 DEL 06.02.2019 - FEL 267 DEL 06.02.2019 RIFIUTI LEGNOSI-ORGANICI-VEGETALI-DEMOLIZIONE-PNEUMATICI-INGOMBR.4 TRIM2018 |
| 01/03/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. | 2.721,13 | 247,38 | 2.473,75 | SALDO FATTURA FEL/308 DEL 12.02.2019 SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI GENNAIO 2019 - TARIFFA PROVVISORIA SALVO CONGUAGLIO A CONSUNTIVO. |
| 01/03/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. | 16.344,68 | 1.485,88 | 14.858,80 | SALDO FATTURA FEL/31 DEL 31.01.2019 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI GENNAIO 2019 |
| 12/03/2019 | U.2.02.01.10.005 - Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico | MANCIN SNC DI VALENTI LUCA E MAGGIO VALENTINA | 1.440,12 | 130,92 | 1.309,20 | CIG Z86248B60B CUP C82F17000090004 SALDO FATTURA FPA 1/19 DEL 31.01.2019 progetto comunitario interreg V- A Italia/Francia alcotra n.1681 |
| 12/03/2019 | U.2.02.01.09.007 - Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie | GDF DI ELLENA GIANCARLO, DAVIDE E FLAVIO S.N.C. | 3.172,00 | 572,00 | 2.600,00 | CIG Z9E2180DC6 CUP C82C17000100004 SALDO FATTURA N. 6 DEL 19.2.19 lavori di riparazione perdita bagno nella casa di riposo di Costigliole Saluzzo. Determina 483 de |
| 12/03/2019 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | MYO SPA | 552,66 | 99,66 | 453,00 | CIG Z9827062AB SALDO FATTURA N. 2040/190003168 DEL 15.2.19 DISTRUGGI DOCUMENTI FELLOWES AUTOMAX 200 |
| 12/03/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | CESANO/FABRIZIO | 55.685,85 | 5.062,35 | 50.623,50 | CIG 7642637790 CUP C81E18000050004 SALDO FATTURA N. 9 DEL 21.02.2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO IGIENICO E DEI PERCORSI PEDONALI NEL CIMITERO COMUNALE DI COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 12/03/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | CESANO/FABRIZIO | 14.352,25 | 1.304,75 | 13.047,50 | CIG ZB125D9180 CUP C81E18000050004 SALDO FATT. N. 10 DEL 21.2.19 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO IGIENICO E DEI PERCORSI PEDONALI NEL CIMITERO COMUNALE DI COSTIGLIOLE SALUZZO LOTTO DI COMPLETAMENTO |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 2,74 | 2,74 | 0,00 | COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 9,97 | 9,97 | 0,00 | COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 4,89 | 4,89 | 0,00 | COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 3,08 | 3,08 | 0,00 | COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 7,19 | 7,19 | 0,00 | COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE - I |
| 13/03/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. | 167,60 | 7,98 | 159,62 | CIG Z9024ADEC8 SALDO FATTURA 5/PA DEL 31.01.2019 Servizio Pre-Ingresso 01/2019 |
| 13/03/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. | 972,60 | 46,32 | 926,28 | CIG Z9024ADEC8 SALDO FATTURA 5/PA DEL 31.01.2019 Servizio distribuzione pasti 01/2019 |
| 13/03/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. | 5.648,78 | 217,26 | 5.431,52 | CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 4/PA DEL 31.01.2019 SERVIZIO MENSA MESE DI GENNAIO 2019 |
| 13/03/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. | 3.842,80 | 182,99 | 3.659,81 | CIG Z9024ADEC8 SALDO FATTURA 6/PA DEL 31.01.2019 Servizio assistenza fisica 01/2019 |
| 13/03/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | PUBLIKA S.R.L. | 80,00 | 0,00 | 80,00 | Determina n. 344/2018 Corso di formazione su ""Strumenti operativi: Il fondo e il contratto integrativo decentrato"", Saluzzo 23/10/2018 |
| 13/03/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | LINEA PA DI ISAIJA PATRIZIA | 75,00 | 0,00 | 75,00 | SALDO FATTURA 018/PA DEL 13.02.2019 Corso di formazione LE NOVITÀ DI INTERESSE PER LA POLIZIA LOCALE INTRODOTTE DAL DECRETO IMMIGRAZIONE E SICUREZZA E DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2018 |
| 13/03/2019 | U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. | 767,71 | 17,71 | 750,00 | CIG ZA524C68B5 SALDO FATTURA 683FTE DEL 31.01.2019 SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MESE DI GENNAIO 2019 |
| 13/03/2019 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE B. & C. | 182,00 | 19,77 | 162,23 | CIG Z1926FD97D SALDO PARTE FATTURA 3/126 DEL 22.02.2019 FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI PER UFFICIO POLIZIA E LIBRETTI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA |
| 13/03/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ACLI SERVICE CUNEO SRL | 7,93 | 1,43 | 6,50 | CIG Z102738646 SALDO FATTURA 81/01E DEL 25.02.2019 COMPENSO PER PRATICHE BONUS SOCIALI ANNO PRECEDENTE |
| 13/03/2019 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL | 1.761,03 | 317,56 | 1.443,47 | CIG ZA324F68DB SALDO FATTURA 30 PA DEL 27.02.2019 FORNITURA VESTIARIO VIGILE |
| 13/03/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE B. & C. | 178,12 | 19,35 | 158,77 | CIG Z1926FD97D SALDO FATTURA 3/126 DEL 22.02.2019 FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI PER UFFICIO POLIZIA E LIBRETTI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA |
| 18/03/2019 | U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 264,24 | 0,00 | 264,24 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO CARCERE APERTO 7 - MESE DI FEBBRAIO 2019 |
| 18/03/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 42,17 | 0,00 | 42,17 | RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PROGETTO CARCERE APERTO 7 MESE DI FEBBRAIO 2019 |
| 18/03/2019 | U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 499,12 | 0,00 | 499,12 | R K COMPENTENZE MESE DI FEBBRAIO 2019 |
| 18/03/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 42,17 | 0,00 | 42,17 | R K RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO FEBBRAIO 2019 |
| 18/03/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.952,21 | 507,38 | 1.444,83 | INDENNITA' AL SINDACO RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA |
| 18/03/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 195,22 | 47,85 | 147,37 | INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA |
| 18/03/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 146,42 | 35,83 | 110,59 | INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA |
| 18/03/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 292,83 | 71,73 | 221,10 | INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA |
| 18/03/2019 | U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto | UBERTO/ORESTE | 605,70 | 264,71 | 340,99 | SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. AVVALIMENTO DI PERSONALE DI COMUNE DI BUSCA FINO AL 31.12.2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE |
| 18/03/2019 | U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto | MAISA/FAUSTO | 896,76 | 391,92 | 504,84 | SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. AVVALIMENTO DI PERSONALE DI COMUNE DI BUSCA FINO AL 31.12.2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE. |
| 18/03/2019 | U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto | BOCCON FERDINANDO | 5.306,25 | 2.327,58 | 2.978,67 | SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI. AVVALIMENTO DI PERSONALE (B.F.) FINO AL 31.12.2018 . LIQUIDAZIONE COMPENTENZE |
| 18/03/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | MODENA/ALBERTO | 395,64 | 60,00 | 335,64 | CIG Z5B22933E7 SALDO FATTURA 1 DEL 11.02.2019 REDAZIONE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) DELLA BOCCIOFILA - FG. 19 PART. 146 |
| 18/03/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | PASCHETTA ING. DIEGO | 886,00 | 0,00 | 886,00 | CIG Z9524A7833 CUP C81E18000050004 SALDO FATTURA 1/PA DEL 18.01.2019 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SERVIZIO IGIENICO E REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI DEL CIMITERO COMUNALE |
| 18/03/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | RAINERI/LUCA | 6.242,00 | 0,00 | 6.242,00 | CIG ZD624A7812 CUP C81E18000050004 SALDO FATT. N. 20 DEL 28.02.2019 STUDIO DI FATTIBILITA , PROGETT.DEFIN., ESECUTIVA, DIREZ. E CONTAB. LAVORI, CERT DI R.ESECUZIONE NUOVO SERVIZIO IGIENICO E PERC.PED CIMITERO |
| 18/03/2019 | U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) | 1.580,65 | 0,00 | 1.580,65 | ONERI RIFLESSI PER SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI. AVVALIMENTO DI PERSONALE FINO AL 31.12.2018 |
| 18/03/2019 | U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) | 39,83 | 0,00 | 39,83 | ONERI RIFLESSI PER SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. AVVALIMENTO DI PERSONALE DI COMUNE DI BUSCA FINO AL 31.12.2018 |
| 18/03/2019 | U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) | 111,00 | 0,00 | 111,00 | ONERI RIFLESSI SU LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO CARCERE APERTO 7 MESE DI FEBBRAIO 2019 |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 1.550,71 | 0,00 | 1.550,71 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4 |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 423,08 | 423,08 | 0,00 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4 |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 573,35 | 0,00 | 573,35 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4 |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 156,43 | 156,43 | 0,00 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4 |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 729,13 | 0,00 | 729,13 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4 |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 198,93 | 198,93 | 0,00 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4 |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 1.370,89 | 0,00 | 1.370,89 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4 |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 374,02 | 374,02 | 0,00 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4 |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 1.683,80 | 0,00 | 1.683,80 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4 |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 459,39 | 459,39 | 0,00 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4 |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 644,67 | 0,00 | 644,67 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4 |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 141,83 | 141,83 | 0,00 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4 |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 224,27 | 0,00 | 224,27 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4 |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 49,34 | 49,34 | 0,00 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4 |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 1.035,95 | 0,00 | 1.035,95 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4 |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 282,62 | 282,62 | 0,00 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | A & C SERVIZI S.R.L. | 5.795,00 | 1.045,00 | 4.750,00 | CIG ZCE2700C3C SALDO FATTURA 48/FPA DEL 21.02.2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE, SISTEMISTICA, PROGRAMMATA ED AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2019 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | FALCO ASCENSORI SRL | 439,20 | 79,20 | 360,00 | CIG ZE822022E6 SALDO FATTURA 549/19 DEL 25.02.2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA CONTINUATIVA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO PALAZZO GIRIODI I SEMESTRE 2019 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ANGHILANTE ANSELMO & C. S.N.C. | 393,60 | 0,00 | 393,60 | CIG ZEC273BAB5 SALDO FATTURA 161/03 DEL 28.02.2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ANGHILANTE ANSELMO & C. S.N.C. | 86,60 | 86,60 | 0,00 | CIG ZEC273BAB5 SALDO FATTURA 161/03 DEL 28.02.2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
| 20/03/2019 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | SIDI DI VIARA ALBERTO & DELLERA FEDERICA SNC | 153,93 | 27,76 | 126,17 | CIG Z1C2641A38 SALDO FATTURA 22 DEL 20.02.2019 FORNITURA DEI PRESIDI ANTINCENDIO AL FINE DELLA SOSTITUZIONE DELL'ATTREZZATURA OBSOLETA E DETERIORATA |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SIDI DI VIARA ALBERTO & DELLERA FEDERICA SNC | 831,66 | 149,97 | 681,69 | CIG Z1C2641A38 SALDO FATTURA 22 DEL 20.02.2019 FORNITURA DEI PRESIDI ANTINCENDIO AL FINE DELLA SOSTITUZIONE DELL'ATTREZZATURA OBSOLETA E DETERIORATA |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ANGHILANTE ANSELMO & C. S.N.C. | 300,38 | 0,00 | 300,38 | CIG ZEC273BAB5 SALDO FATTURA 161/03 DEL 28.02.2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E REVISIONE SCUOLABUS |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ANGHILANTE ANSELMO & C. S.N.C. | 66,08 | 66,08 | 0,00 | CIG ZEC273BAB5 SALDO FATTURA 161/03 DEL 28.02.2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E REVISIONE SCUOLABUS |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PESSINA SRL | 346,48 | 62,48 | 284,00 | CIG Z682718D85 SALDO FATTURA 4/PA DEL 18.02.2019 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 65,72 | 11,79 | 53,93 | CIG Z5A2209A7B SALDO FATTURA 7X00292556 DEL 14.02.2019 CONTRATTO 888011053512 2BIM 2019 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 105,82 | 19,08 | 86,74 | CIG ZEF221F48C SALDO FATTURA 7X00264178 DEL 14.02.2019 CONTRATTO 888011772266 2BIM 2019 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 853,91 | 153,98 | 699,93 | CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190020051- 2190018731-2190018885 DEL 27.02.2019 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 254,44 | 45,88 | 208,56 | CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190017505 DEL 27.02.2019 IT001E05323267 201901 PALAZZO LA TOUR SEDE DI FORNITURA EE |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 644,62 | 116,23 | 528,39 | CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190016873 -17562-19775+19983-20234-17678-18670-19019-19143-19824-20473 mese di gennaio 2019 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 222,73 | 20,25 | 202,48 | CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190017641 DEL 27.02.2019 IT001E00767375 201901 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 840,83 | 76,44 | 764,39 | CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190019015 DEL 27.02.2019 IT001E00809435 201901 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SEDE DI FORNITURA EE |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 45,44 | 0,00 | 45,44 | CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190018221 DEL 27.02.2019 IT001E02652151 201901 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 10,00 | 10,00 | 0,00 | CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190018221 DEL 27.02.2019 IT001E02652151 201901 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 130,55 | 0,00 | 130,55 | CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190018221 DEL 27.02.2019 IT001E02652151 201901 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 28,72 | 28,72 | 0,00 | CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190018221 DEL 27.02.2019 IT001E02652151 201901 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 567,90 | 102,41 | 465,49 | CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190017660 DEL 27.02.2019 IT001E00514067 201901 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE; CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190019336 DEL 27.02.2019 IT001E00733895 201 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 6.604,15 | 1.190,91 | 5.413,24 | CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190019827 DEL 27.02.2019 IT001E00496757 201901 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SEDE DI FORNITURA EE |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 25,79 | 4,65 | 21,14 | CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190018038 DEL 27.02.2019 IT001E05324830 201901 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | STEP SRL | 1.787,18 | 310,89 | 1.476,29 | CIG ZD4213F67B SALDO FATTPA255_19 DEL 12.02.2019 MESE DI GENNAIO 2019 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 94,99 | 0,00 | 94,99 | CIG Z6726FE6AB SALDO FATTURA 8719058591 DEL 26.02.2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101027537 Spese Postali Conti di Credito dal 01/01/2019 al 31/01/2019 |
| 20/03/2019 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | DERBY SRL | 517,65 | 93,35 | 424,30 | CIG ZEF26FC7AC SALDO FATTUA 20/FPA SEL 18.02.2019 FORNITURA DI CARTA ASCIUGAMANI E CARTA IGIENICA PER SCUOLE - TRATTATIVA DIRETTA |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA - GRUPPO BPER | 915,00 | 165,00 | 750,00 | CIG Z1716D2A21 Servizio di conservazione sostitutiva degli ordinativi informatici - anno 2018; CIG Z1716D2A21 SALDO NOTA 6295//000001/PANCMAN DEL 25.02.2019 SCALATA SU FATTURA 201822/PA DEL 18.12.2018 SERVIZIO |
| 22/03/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | CORTASSA/NICOLA LUIGI | 1.860,50 | 335,50 | 1.525,00 | CIG Z84264C275 CUP C85B18000690004 SALDO FATTURA N. 8 DEL 13.02.20196 ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CENTRALE TERMICA INTERRATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA |
| 22/03/2019 | U.2.02.01.09.007 - Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie | CORTASSA/NICOLA LUIGI | 5.450,00 | 982,79 | 4.467,21 | CIG Z73264BCE5 CUP C85F18000320004 SALDO FT. N. 7 DEL 13.02.2019 ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA CASA DI RIPOSO |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. | 792,92 | 19,28 | 773,64 | CIG ZA524C68B5 SALDO FATTURA 5956FTE DEL 28.02.2019 e FATTURA 5957FTE DEL 28.02.2019 SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO GENNAIO E FEBBRAIO 2019 |
| 28/03/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | EGAF EDIZIONI S.R.L. | 36,90 | 0,23 | 36,67 | CIG ZF42769750 SALDO FATTURA 2019-V-VS2-1002 DEL 11.03.2019 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2019 |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 1.881,69 | 0,00 | 1.881,69 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5 |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 513,32 | 513,32 | 0,00 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5 |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 695,72 | 0,00 | 695,72 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5 |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 189,79 | 189,79 | 0,00 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5 |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 884,75 | 0,00 | 884,75 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5 |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 241,36 | 241,36 | 0,00 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5 |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 1.663,49 | 0,00 | 1.663,49 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5 |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 453,79 | 453,79 | 0,00 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5 |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 2.043,19 | 0,00 | 2.043,19 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5 |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 557,37 | 557,37 | 0,00 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5 |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 782,17 | 0,00 | 782,17 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5 |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 172,08 | 172,08 | 0,00 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5 |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 272,10 | 0,00 | 272,10 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5 |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 59,86 | 59,86 | 0,00 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5 |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 1.257,08 | 0,00 | 1.257,08 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5 |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA SERVIZI SPA | 342,92 | 342,92 | 0,00 | CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5 |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | A & C SISTEMI SRL | 327,78 | 59,11 | 268,67 | CIG Z0D1FB79A7 SALDO FATTURA 31/FPA DEL 28.02.2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE BIZHUB C220 PERIODO DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018 CONGUAGLIO COPIE; CIG ZAB244DECD SALDO FATTURA 26/FPA DEL 28.02.2019 CANO |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | A & C SISTEMI SRL | 1.756,80 | 316,80 | 1.440,00 | CIG ZB9244D5D4 SALDO FATTURA 25/FPA DEL 28.02.2019 CANONE NOLEGGIO OPERATIVO PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 BIZHUB C2 |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | A & C SERVIZI S.R.L. | 509,46 | 91,87 | 417,59 | CIG ZE926B4CDE SALDO FATTURA 49/FPA DEL 25.02.2019 RINNOVO LICENZE VEEAM BACKUP PER ANNI 3 |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 3,73 | 0,67 | 3,06 | CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 191900445101 DEL 28.02.2019 FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 Quota fissa dal 01/01/2019 al 31/01/2019, Quota fissa dal 01/01/2019 al 31/01/2019 |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GREEN RESEARCH & DESIGN SRL | 732,00 | 132,00 | 600,00 | CIG ZCC26EE0A7 SALDO FATTURA 11/PA DEL 06.03.2019 PREDISPOSIZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVO AL PALAZZO SARRIOD DE LA TOUR |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 870,75 | 127,49 | 743,26 | CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 191900445100 DEL 28.02.2019 FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI SPA | 114,96 | 10,48 | 104,48 | CIG ZA727092D5 SALDO FATTURA 7120020190000137200 DEL 07.03.2019 PERIODO 24.07.2018 - 31.12.2018 CHIUSURA CONTATORE BOCCIOFILA |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BRA SERVIZI SRL | 1.274,60 | 229,85 | 1.044,75 | CIG ZDA27096C6 SALDO FATTURA 1676 DEL 28.02.2019 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DERIVANTI DALL'INCENDIO DI FURGONE IN VICOLO VARAITINA |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SO.L.E. SRL | 102,64 | 18,51 | 84,13 | CIG ZBE2754439 saldo fattura 1930006990 del 28.02.2019 manutenzione e gestione illuminazione pubblica mese di febbraio 2019 |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. | 16.344,68 | 1.485,88 | 14.858,80 | SALDO FATTURA FEL/359 DEL 28.02.2019 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI FEBBRAIO 2019 |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. | 6.472,10 | 1.167,10 | 5.305,00 | CIG Z9A27434BC SALDO FATTURA 0000022 DEL 12.03.2018 SERVIZIO DI POTATURA E SMALTIMENTO RAMI |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GIULIANO EMILIO E FIGLI SNC | 1.115,08 | 201,08 | 914,00 | CIG Z22271DFA4 SALDO FATTURA 38 DEL 15.03.2019 FORNITURA LAPIDI IN MARMO BIANCO DI CARRARA. |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL | 320,18 | 320,18 | 0,00 | CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 936/D DEL 01.02.2019 Lotto N. 28 del 31/12/2018; SALDO FATTURA 523/D DEL 01.02.2019 Lotto N. 27 del 31/12/2018; SALDO FATTURA 1397/D DEL 11.02.2019 Lot |
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