| Estremi Atti | Oggetto | Contenuto |
| Det.N.0169 del 24/04/2025 area tecnica | Area lavori pubblici - Liquidazione fatture per alloggi stagionali |
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| Det.N.0170 del 24/04/2025 area tecnica | Area lavori pubblici - liquidazioni fatture |
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| Det.N.0171 del 24/04/2025 area tecnica | Fornitura fioriera completa di palo per segnaletica stradale danneggiati a seguito incidente - Liquidazione fattura |
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| Det.N.0172 del 24/04/2025 area tecnica | PNRR M4C1 - I3.3 - CUP C85G18000000003 - Servizio di collaudo tecnico amministrativo, stativo e impiantistico in corso d'opera dell'intervento di "Realizzazione nuovo polo scolastico di Costigliole Saluzzo composto dalla Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I° grado e palestra" - Finanziato dall'Unione Europea Next GenerationEU - Liquidazione fattura di accconto |
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| Det.N.0173 del 24/04/2025 area tecnica | PNRR M1C3 - I2.1 - CUP C32F22000020006 - Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione dell'intervento "I borghi parlanti, riqualificazione spazi pubblici" finanziato dall'Unione Europea Next GenerationEU |
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| Det.N.0174 del 24/04/2025 area tecnica | Fornitura lapidi in marmo bianco di Carrara - Determina a contrarre e affidamento |
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| Det.N.0175 del 24/04/2025 area tecnica | Servizio di esternalizzazione digitale della gestione delle violazioni al codice della strada - Impegno spese postali |
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| Det.N.0176 del 28/04/2025 area amministrativa | DETERMINA DI IMPEGNO PER INDAGINE SULLE DISCRIMINAZIONI 2025 - IST-02726 |
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| Det.N.0177 del 28/04/2025 area amministrativa | Area Amministrativa: liquidazione fatture |
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| Det.N.0178 del 28/04/2025 area amministrativa | Area Amministrativa: Liquidazione fatture Consorzio Sociale l'Aura |
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| Det.N.0179 del 29/04/2025 area finanziaria | Area finanziaria: Liquidazione fatture |
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| Det.N.0180 del 29/04/2025 area finanziaria | Aggiornamento a tutto il 1° trimestre 2025 del piano annuale dei flussi di cassa per l’anno 2025, approvato con deliberazione G.C. n. 25 del 27/02/2025.
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| Det.N.0181 del 06/05/2025 area amministrativa | Rimborso spese a favore dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso per l'utilizzo della graduatoria per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore Amministrativo - Contabile" area istruttori del CCNL 16.11.2022 a tempo pieno e indeterminato. |
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| Det.N.0182 del 07/05/2025 area tecnica | Fornitura ausilio sanitario per alunni minori - Presa d'atto rinuncia ad adempiere e contestuale aggiudicazione ad altro fornitore |
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| Det.N.0183 del 09/05/2025 area amministrativa | Censimento permanenete della popolazione Anno 2024. Liquidazione a saldo del contributo variabile per Rilevazione da Lista ai componenti dell'Ufficio Comunale di Censimento ed alle rilevatrici |
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| Det.N.0184 del 12/05/2025 area finanziaria | Determinazione a contrattare per l'acquisizione, mediante RdO sul MEPA, del servizio di tesoreria, per il periodo 1° gennaio 2026 - 31 dicembre 2030 e approvazione avviso di manifestazione di interesse. |
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| Det.N.0185 del 12/05/2025 area tecnica | PNRR M1C3 - I2.1 - CUP C32F22000020006 - Servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e certificato diregolare esecuzione dell'intervento "I borghi parlanti, restauro porta Grafiona" finanziato dall'Unione Europea Next GenerationEU - Determina a contrarre e affidamento |
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| Det.N.0186 del 12/05/2025 area tecnica | PNRR M1C3 - I2.1 - CUP C32F22000020006 - Servizio di studio e realizzazione itinerario culturale sui borghi storici di Costigliole Saluzzo e Rossana - finanziato dall'Unione Europea Next GenerationEU - Determina a contrarre e affidamento |
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| Det.N.0187 del 12/05/2025 area tecnica | PNRR M1C3 - I2.1 - CUP C32F22000020006 - Servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione dell'intervento "La biblioteca dinamica - allestimento della loggia sul giardino e delle sale nobili di Palazzo Sarriod de La Tour" - finanziato dall'Unione Europea Next GenerationEU - Determina a contrarre e affidamento |
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| Det.N.0188 del 12/05/2025 area tecnica | PNRR M1C3 - I2.1 - CUP C32F22000020006 - Servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione dell'intervento "Il giardino sonoro - potenziamento del giardino degli Alteni presso Palazzo Sarriod de La Tour" - finanziato dall'Unione Europea Next GenerationEU - Determina a contrarre e affidamento |
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| Det.N.0189 del 13/05/2025 area tecnica | Servizio di predisposizione e presentazione della pratica necessaria all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi della casa di riposo Residenza Orchidea - Determina a contrarre e affidamento |
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| Det.N.0190 del 14/05/2025 area amministrativa | Concessioni cimiteriali |
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| Det.N.0191 del 14/05/2025 area tecnica | Area lavori pubblici - Liquidazione fattura energia elettrica per alloggi stagionali |
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| Det.N.0192 del 14/05/2025 area tecnica | Area lavori pubblici - liquidazioni fatture |
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| Det.N.0193 del 15/05/2025 area amministrativa | Concessione assegno di maternità art.66 l.448/1998 s.m.i. |
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| Det.N.0194 del 19/05/2025 area tecnica | Impegno di spesa e liquidazione cartella esattoriale per canoni acque irrigue - anno 2025 |
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| Det.N.0195 del 19/05/2025 area tecnica | Incarico per accertamenti entomologici e valutazione arboricolturali del verde pubblico - Liquidazione fattura |
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| Det.N.0196 del 19/05/2025 area tecnica | Servizi di manutenzione straordinaria all'ascensore installato presso Palazzo Giriodi di Monastero - Determina a contrarre e affidamento |
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| Det.N.0197 del 22/05/2025 area tecnica | PADIGITALE - PNRR M1C1 - Misura 1.4.3 - "APP IO" - Finanziato dall'Unione Europea Next GenerationEU - CUP C81F22004520006 - Approvazione del certificato di regolare esecuzione e liquidazione fattura |
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| Det.N.0198 del 22/05/2025 area tecnica | Intervento di manutenzione straordinaria e superamento barriere architettoniche fabbricato ad uso ossari - Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione e liquidazione fatture |
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| Det.N.0199 del 22/05/2025 area tecnica | Fornitura ventil convettore a gas e posa presso locali siti in Via Vittorio Veneto n. 79/81 - Determina a contrarre e affidamento |
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| Det.N.0200 del 22/05/2025 area tecnica | Fornitura gas naturale anno 2025 - Integrazione impegno di spesa |
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| Det.N.0201 del 22/05/2025 area tecnica | Servizio di messa in sicurezza impianto elevatore presso biblioteca - Liquidazione fattura |
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| Det.N.0202 del 23/05/2025 area tecnica | Riscaldamento edifici comunali stagione 2024/2025 - Integrazione impegni di spesa |
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| Det.N.0203 del 23/05/2025 area tecnica | Area lavori pubblici - liquidazioni fatture |
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| Det.N.0204 del 26/05/2025 area finanziaria | Area finanziaria: Liquidazione fatture |
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| Det.N.0205 del 27/05/2025 area tecnica | Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di completamento del nuovo polo scolastico composto dalla suola primaria, scuola secondaria di primo grado e palestra - CUP C85G18000000003 - CIG B70B91A3D6 - Avvio procedura di gara - Determina a contrarre |
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| Det.N.0206 del 28/05/2025 area tecnica | PNRR M4C1 - I1.1 - CUP C85E22000110006 - Servizio di collaudo tecnico amministrativo, statico e impiantistico in corso d'opera dell'intervento di realizzazione nuovo asilo nido nel Comune di Costigliole Saluzzo - finanziato dall'Unione Europea Next GenerationEU - Determina a contrarre e affidamento |
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| Det.N.0207 del 28/05/2025 area tecnica | Fornitura business key con CNS - Determina a contrarre e aggiudicazione |
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| Det.N.0208 del 29/05/2025 area amministrativa | Area Amministrativa: liquidazione fatture |
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| Det.N.0209 del 29/05/2025 area amministrativa | Determina a Contrarre ed affidamento alla ditta CORmedia Srl della fornitura di spazio pubblicitario "personalizzato" su settimanale saluzzese "il Corriere di Saluzzo" |
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| Det.N.0210 del 29/05/2025 area amministrativa | Affidamento fornitura n. 2 coppe/trofei alla ditta "Il Premio di Bonzanino M. Gabriella" per premiazione per meriti sportivi |
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| Det.N.0211 del 29/05/2025 area tecnica | Fornitura monitor e PC per ufficio tributi - Determina a contrarre e affidamento |
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| Det.N.0212 del 29/05/2025 area tecnica | PNRR M1C3 - I2.1 - CUP C32F22000020006 - Attività di promozione e comunicazione per valorizzare le nuove opportunità di fruizione culturale e turistiche dei borghi - finanziato dall'Unione Europea Next GenerationEU - Determina a contrarre e affidamento |
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| Det.N.0213 del 29/05/2025 area tecnica | Avvio fase esecutiva in relazione a procedura di sfratto - Determina a contrarre e affidamento incarico a legale |
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| Det.N.0214 del 29/05/2025 area tecnica | Servizi di manutenzione straordinaria presso edifici comunali - Determina a contrarre e aggiudicazione |
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| Det.N.0215 del 29/05/2025 area amministrativa | Affidamento per la fornitura di confezioni floreali e corone d'alloro per le manifestazioni civili anno 2025 |
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| Det.N.0216 del 29/05/2025 area amministrativa | Erogazione contributo all'Associazione Giovanile Attivamente per manutenzione e gestione fabbricato ex stazione ferroviaria: impegno di spesa e liquidazione |
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| Det.N.0217 del 29/05/2025 area amministrativa | Determina impegno di spesa per onorari competenze ai componenti dei seggi elettorali per i Referendum dei giorni 8 e 9 giugno 2025 |
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| Det.N.0218 del 03/06/2025 area amministrativa | Liquidazione contributo all'Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Saluzzo anno 2025 |
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| Det.N.0219 del 05/06/2025 area finanziaria | PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - CUP C85G18000000003 Costruzione nuovo polo scolastico composto dalla scuola primaria, secondaria di primo grado e palestra. Rimborso anticipato del prestito investimenti PNRR/PNC |
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| Det.N.0220 del 06/06/2025 area tecnica | Area lavori pubblici - liquidazioni fatture |
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| Det.N.0221 del 09/06/2025 area tecnica | Servizio di manutenzione straordinaria al trattore agricolo di proprietà comunale - Determina a contrarre e aggiudicazione |
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| Det.N.0222 del 09/06/2025 area tecnica | Fornitura n. 1 telefono cellulare per l'ufficio tecnico - Determina a contrarre e aggiudicazione |
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| Det.N.0223 del 09/06/2025 area tecnica | Fornitura business key con CNS - Determina a contrarre e aggiudicazione |
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| Det.N.0224 del 09/06/2025 area tecnica | Servizio di aggiornamento progetto esecutivo, D.L., contabilità e C.R.E. per l'intervento di "Consolidamento strada comunale Via Salita al Borgo e messa in sicurezza dissesto idrogeologico" CUP C84H14000920002 (ex M2C4 - I2.2) - Liquidazione acconto |
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| Det.N.0225 del 09/06/2025 area tecnica | Fornitura ausilio sanitario per alunno minore - Liquidazione fattura |
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| Det.N.0226 del 09/06/2025 area tecnica | Servizi notarili per cessione immobili - Liquidazione fattura |
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| Det.N.0227 del 09/06/2025 area tecnica | Fornitura sedie per uffici comunali - Liquidazione fattura |
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| Det.N.0228 del 09/06/2025 area tecnica | Area lavori pubblici - Liquidazione fatture energia elettrica stagionali |
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| Det.N.0229 del 09/06/2025 area tecnica | Area lavori pubblici - Liquidazioni fatture |
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| Det.N.0230 del 10/06/2025 area finanziaria | Area finanziaria: Liquidazione fatture |
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| Det.N.0231 del 10/06/2025 area tecnica | Servizio di lavaggio lenzuola, piumoni e coprimaterassi alloggi salariati agricoli - Determina a contrarre e affidamento |
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| Det.N.0232 del 10/06/2025 area tecnica | Autorità Nazionale Anticorruzione - Liquidazione contributi dovuti su gare espletate |
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| Det.N.0233 del 12/06/2025 area amministrativa | Ripresa rischio polizza Cyber Risk per il periodo dal 30.06.2025 al 30.06.2026 - Affidamento alla Compagnia Assicuratrice Chubb European Group SE. CIG: B7391A0627 |
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| Det.N.0234 del 12/06/2025 area amministrativa | Liquidazione premi polizze assicurative - periodo 30.06.2025-30.06.2026 |
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| Det.N.0235 del 12/06/2025 area amministrativa | REFERENDUM DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
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| Det.N.0236 del 16/06/2025 area amministrativa | Votazione dei giorni 8 e 9 giugno 2025. Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente |
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| Det.N.0237 del 16/06/2025 area amministrativa | Area Amministrativa: liquidazione fatture |
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